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我們是小企業(yè)會計準則的小規(guī)模納稅人，匯算清繳調(diào)整后要繳納企業(yè)所得稅，請問這個用什么科目做分錄？另外工會經(jīng)費在2017年未計提，在2018年初繳納的，這一筆在匯算清繳的時候是否要調(diào)整？
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2018-05-21
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元，其設(shè)在A國的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬元（折合人民幣，下同），在A國已繳納企業(yè)所得稅25萬元。其設(shè)在B國的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元，在B國已繳納企業(yè)所得稅20萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，該企業(yè)2018年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（　?。┤f元。 A．72.5 B．80 C．75 D．97.5 請問下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請問第四季度企業(yè)所得稅季報利潤總額為1000元，總的一年為虧損2000元，請問第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎，
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2016-01-07
企業(yè)會計制度和小企業(yè)會計制度，在財務(wù)報表上有什么區(qū)別，是不是企業(yè)會計制度要報1資產(chǎn)負載表2利潤表3現(xiàn)金流量表，小企業(yè)會計準則少一個現(xiàn)金流量表？
1/1966
2019-03-20
我司屬于小微企業(yè)，填寫2021年企業(yè)所得稅年度申報表時 彈出窗口 26行應(yīng)小于等于25行，應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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2022-05-28
請問 企業(yè)所得稅匯算清繳 表A107040中 第一行 符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅 的數(shù)是怎么算出來的
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2022-05-16
老師，我們是一般納稅人，是選小企業(yè)會計制度還是選小企業(yè)會計準則2013？
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2021-10-16
我正在新建賬套，公司是一般納稅人，是選小企業(yè)會計制度呢還是選2013小企業(yè)會計準則呢
1/2540
2019-07-09
請問老師：企業(yè)所得稅匯算清繳A107040表中第一行“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”與第二行“二、國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15％的稅率征收企業(yè)所得稅（填寫A107041）“兩個數(shù)據(jù)之間有什么邏輯關(guān)系？為什么我填了第二行后第一行的數(shù)據(jù)就會自動清零呢？
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2022-05-13
甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的約企業(yè)所得稅稅率,2021年財務(wù)資料顯示示: (1)營業(yè)收入2000萬元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非非獨占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬元; (2)投資收益245萬元，其蟲:權(quán)益法核算確股權(quán)投資收益80萬元，國債利息收入50萬元， 轉(zhuǎn)讓收入580萬元，會計投資成本500萬元，計利稅成本480萬元); (3)營業(yè)成本900萬元，其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)白的無形資產(chǎn)攤銷額100萬元，實際發(fā)生工資費120萬元，實際發(fā)生職工教育經(jīng)費20萬元; (4)稅金及附加280萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相淚關(guān)的稅金3萬元; (5)期間費用230萬元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)務(wù)招待費50萬元,實際發(fā)生工資費用822萬元,實際發(fā)生 職工教育經(jīng)費5萬元; (6)營業(yè)外收入850萬元; (フ)營業(yè)外支出30萬元,其中對外公益性捐贈贈25萬元; (8)季度已累計預繳企業(yè)所得稅50萬元。 涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資料,計算甲公司2021年應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅。
1/1725
2022-10-10
老師你好，我想問下，小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳，租用辦公室的租金，應(yīng)該填哪里？我們沒有期間費用的表
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2022-05-19
復合小企業(yè)會計準則的小規(guī)模納稅人，每個季度都有15000的投資者減除費用，減除之后就不用繳企業(yè)所得稅了，那我賬務(wù)上應(yīng)該怎么做，還需要計提企業(yè)所得稅嘛？
1/205
2024-04-02
我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則的，這次匯算清繳退稅10萬，根據(jù)小企業(yè)準則可以適用未來法，就是可以直接計入到當期損益，那我直接做的分錄是： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬 貸：所得稅費用10萬， 借：銀行存款10萬 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬 這樣可以嗎？還是必須要計入到2018年里，
10/1957
2019-05-20
老師你好企業(yè)收入比較大，選擇小規(guī)模企業(yè)還是一般納稅人企業(yè)好呢？
2/110
2021-07-09
小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策中，小微企業(yè)和小型微利企業(yè)是一個概念嗎
1/463
2019-02-17
我想問，我們企業(yè)想申請高新企業(yè)，在做企業(yè)所得稅年報是應(yīng)該怎么做
1/594
2018-04-28
企業(yè)所得稅核對征收的企業(yè)是不是不能申請高新技術(shù)企業(yè)資格認定？
1/1129
2018-11-27
請教您一下：企業(yè)的盈虧平衡點怎么計算??？ 商貿(mào)企業(yè)，不是生產(chǎn)性企業(yè)
1/3918
2020-08-25
股東是一家企業(yè)，這企業(yè)可以無息借款給所投資的企業(yè)嗎？要不要納稅？
2/1258
2021-07-15
小微企業(yè)假設(shè)收入100萬，企業(yè)核定應(yīng)稅所得率10%預交企業(yè)所得稅多少？
3/1615
2017-03-28