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建筑企業(yè)，外省工作項目預交企業(yè)所得稅，10月報3季度企業(yè)所得稅時，預交的是否可扣除。該如何操作。
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2018-10-08
老師您好，企業(yè)成立階段的費用記開辦費嗎？開辦費跟管理費有什么不同，開辦費可以少交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-12-28
建筑分包公司，發(fā)包方扣4點稅說是增值稅2%、企業(yè)所得稅是2%，這怎么理解，管理費4個點是另外的
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2024-10-11
老師請問:所得稅費用不能在所得稅稅前扣除嗎？財務軟件結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，所得稅費用自動結(jié)轉(zhuǎn)了這樣對嗎
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2020-01-13
權(quán)益結(jié)算的股份支付那為什么未來可稅前扣除的金額小于等于當期確認的成本費用，是借遞延資產(chǎn)貸所得稅費用？
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2021-07-14
2022年12月31日，甲公司應收賬款科目余額為5000萬元，對該應收賬款計提了500萬壞賬準備，稅法規(guī)定，企業(yè)計提的壞賬損失不允許提前扣除，應收賬款發(fā)生實質(zhì)性損失時才允許視前扣除。 請根據(jù)所得稅費用的相關(guān)知識，完成以下填空： 應收賬款的賬面價值是(1 數(shù)字）萬元，計稅基礎是（2 數(shù)字）萬元，暫時性差異是(3數(shù)字)萬元，由于應收賬款的賬面價值( 4文字）計稅基礎，所以形成（ 5 文字)差異。
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2024-01-08
老師，請問審計報告上有資產(chǎn)減值損失，所得稅年度報表里面沒有，我把資產(chǎn)減值損失放到管理費用里。那么填期間費用明細表的時候，資產(chǎn)減值損失要不要也填到管理費用里？
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2020-05-18
房地產(chǎn)企業(yè)，季度所得稅申報時，當期有確認收入，上一季度申報的季度所得稅中核定利潤部分在本期扣除收入中扣除不呢？
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2021-10-25
企業(yè)所得稅法對股息、紅利等權(quán)益性投資收益的收入確認時間？
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2015-11-26
老師，請問，2019年甲企業(yè)取得銷售收入3000萬元，廣告費支出400萬元，上面結(jié)轉(zhuǎn)廣告費60萬元，根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，計算甲企業(yè)2019年準予扣除的廣告費，我想知道的是怎么才知道我這一年扣的完，還是扣不完呢？比如算出來扣除費為450萬元，而這個450萬元可以在一年內(nèi)全部扣除嗎？還是有規(guī)定一年只能扣多少嗎？
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2020-04-15
在企業(yè)所得稅法中，作為免稅收入的符合條件的非營利組織收入是如何界定的？
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2015-11-26
假如利潤總額是80萬，按現(xiàn)行企業(yè)所得稅法，不超過100萬，按2.5的稅率交稅，怎么計算減免的那一部分？
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2021-10-20
老師，有什么合理辦法少交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-05-07
第一個圖片3那里是按企業(yè)收入的百分之30扣除還是實際發(fā)生的百分之30，第二個三免三減半什么意思?第三個居民企業(yè)那個綜合所得是不是只扣除6萬，非居民企業(yè)綜合所得每個都要扣除，是嗎
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2019-05-08
老師，已計提還未用的福利費，在算企業(yè)所得稅能扣除嗎？
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2019-08-16
老師單位報銷取暖費按60平報銷，正常按標準30平，那么多給員工報銷的30平取暖費，在計算年度企業(yè)所得稅需要扣除計算對么？
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2019-09-25
餐費做福利費，分錄怎么寫呀，還有企業(yè)所得稅有什么計算扣除
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2019-08-19
企業(yè)所得稅中的工資薪金扣除是按權(quán)責發(fā)生制還是實際發(fā)放制扣除、（例如有欠發(fā)工資情況）
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2020-04-24
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。2019年度損益類賬戶實際發(fā)生額如下:主營業(yè)務收入40,000,000元;其他業(yè)務收入8,000,000元；主營業(yè)務成本25,000,000元;其他業(yè)務成本5,000,000元；稅金及附加1,000,000元;管理費用1,500,000元(其中:業(yè)務招待費100,000元)；銷售費用300,000元(其中:廣告費200,000元);財務費用150,000元;資產(chǎn)減值損失200,000元，投資收益300,000元；營業(yè)外收入1,000,000元;營業(yè)外支出500,000元(其中:罰款支出231,000元)。企業(yè)所得稅法相關(guān)規(guī)定:(1)業(yè)務招待費支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年營業(yè)收入的5‰。(2)廣告費和業(yè)務宣傳費支出不超過當年營業(yè)收入的15%的部分，準予扣除；超過的部分，準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。(3)罰款支出不允許在所得稅前扣除。(二)要求:1、結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶余額(甲公司平時采用“表結(jié)法”計算本年利潤)。2、計算當年會計利潤總額、應納稅所得額、應納所得稅額。3、計提當年應交所得稅。4、結(jié)轉(zhuǎn)當年所得稅費用。5、結(jié)轉(zhuǎn)當年凈利潤。
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2022-12-30
老師，由于之前賬做錯了，導致多交了1萬多企業(yè)所得稅，稅務局說讓不管他，讓抵扣以后的稅款，這個月我申報了一些印花稅，但系統(tǒng)并沒有自動抵扣呢，是不是只能抵扣企業(yè)所得稅呢？
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2020-07-13