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企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中 固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細(xì)表，原值是寫(xiě)本年內(nèi)加速折舊的固定資產(chǎn)是嗎？包含去年的嗎？折舊是當(dāng)年的固定資產(chǎn)折舊嗎？
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2017-04-07
老師，小微企業(yè)小規(guī)模，企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)完之后，申報(bào)19年1-12月財(cái)務(wù)報(bào)表的話，數(shù)據(jù)按照什么填列呢
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2020-05-19
老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)只交個(gè)人所得稅，不見(jiàn)企業(yè)所得稅，就不年度所得稅匯繳了對(duì)吧
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2016-12-28
我們公司去年是小微企業(yè)，今年資產(chǎn)總額超過(guò)1000萬(wàn)了不屬于小微企業(yè)了，那我今年申報(bào)所得稅報(bào)表時(shí)還按小微企業(yè)嗎，減免的所得稅怎么辦
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2018-10-24
現(xiàn)在報(bào)第四季度企業(yè)所得稅表，研發(fā)費(fèi)用是第三季度的數(shù)據(jù)，沒(méi)有辦法更改，直接申報(bào)嗎，謝謝老師
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2022-01-13
老師早上好！請(qǐng)問(wèn)用了以前年度損益調(diào)整科目之后，增加的或減少的企業(yè)所得稅會(huì)影響到以前年度的利潤(rùn)表嗎？這個(gè)調(diào)整分錄不需要用到所得稅費(fèi)用科目，如果影響以前年度的利潤(rùn)表，那么調(diào)整的所得稅在利潤(rùn)表中哪里體現(xiàn)出來(lái)呢？
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2022-04-29
老師，去年申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，多記了管理費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)少記，后面我更正了申報(bào)表，在賬務(wù)上怎么處理啊？如何是調(diào)整以前年度損益，怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？謝謝
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2020-01-11
你好 我想問(wèn)一下，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A106000 我們公司是新企業(yè)，2018年是第一個(gè)年度，當(dāng)年所得額是虧損，負(fù)數(shù)，那最后一欄“當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
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2019-07-12
國(guó)稅王能打印出來(lái)以前年度納稅申報(bào)表嗎？怎么打
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2017-02-09
老師，我20年的企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)錯(cuò)誤了，”本年累計(jì)金額“填寫(xiě)成“本季累計(jì)金額“了，可以不進(jìn)行更改，直接填寫(xiě)正確的匯算清繳嗎？[破涕為笑]
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2021-05-18
老師你好，請(qǐng)問(wèn)2019的企業(yè)所得稅的稅率是怎么算的，然后企業(yè)所得稅是可以按年度繳納嗎？那每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候又怎么操作呢。打個(gè)比方，1-3月開(kāi)票利潤(rùn)20萬(wàn)，計(jì)算公式是：20萬(wàn)*（1-25%）*20%還是20萬(wàn)*20%呢？4-12月份都是虧損狀態(tài)，那年度匯算清繳的時(shí)候是不是可以退回這個(gè)款項(xiàng)
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2019-09-10
每季度申報(bào)的企業(yè)所得稅上營(yíng)業(yè)收入等數(shù)據(jù)是根據(jù)本年累計(jì)數(shù)填還是根據(jù)本月金額
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2019-10-22
老師問(wèn)下，這個(gè)是企業(yè)所得稅年度報(bào)表時(shí)，這個(gè)表中我劃線部分是不是要填企業(yè)交繳的社保費(fèi)用的
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2020-04-20
去柜臺(tái)更正申報(bào)去年4季度的企業(yè)所得稅，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？他們都建議不要改
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2022-04-14
老師您好，以前年度損益調(diào)整在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要放到哪里填寫(xiě)
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2023-03-06
請(qǐng)問(wèn)老師，昨晚我問(wèn)你您的內(nèi)個(gè)問(wèn)題，企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)勾選了是小微企業(yè)，就出不來(lái)一般企業(yè)收入和成本明細(xì)表，那我選了否內(nèi)些邊表出來(lái)了，最終申報(bào)時(shí)還能按照小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅那那嗎？
1/2011
2020-04-17
老師，報(bào)第四季度企業(yè)所得稅是按全年收入報(bào)吧
1/1366
2020-01-08
老師，我想咨詢一下，分公司這個(gè)季度要繳企業(yè)所得稅，總公司是虧損，季度申報(bào)企業(yè)所得稅是各報(bào)各的，還是匯總合并申報(bào)呢
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2021-10-25
老師，我算的這個(gè)第四季度企業(yè)所得稅和19年度企業(yè)所得稅，里面有季度銷售額和年度銷售額，麻煩看一下數(shù)據(jù)是否有問(wèn)題，謝謝
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2020-01-06
所得稅申報(bào)是根據(jù)利潤(rùn)表填列的嗎，但是利潤(rùn)表是一個(gè)累計(jì)數(shù)，所得稅申報(bào)怎么反應(yīng)報(bào)的一個(gè)季度啊
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2019-07-16