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申報企業(yè)所得稅10-12月季報時，是不是需要先結(jié)賬，計算出利潤后，再反結(jié)賬，計提企業(yè)所得稅。如果是這樣，那申報企業(yè)所得稅時，是按照計提企業(yè)所得稅之前的會計報表，還是按照計提之后會計報表申報？
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2019-01-07
小規(guī)模按季申報，每月報表須報稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎，每月須零申報或不申報 一般納稅人簡易征收，每月報表須報稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎，15日之后可送紙質(zhì)版的嗎。
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2016-08-15
41.北京某科技有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅， 未有需要彌補的虧損額。 截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計為 33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元，第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計算第二季度實際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
老師，往年連續(xù)5年企業(yè)虧損，我想問下，如果今年季報的時候盈利了，產(chǎn)生了季度所得稅，這個所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
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2019-11-17
今年2月份更正了2020年第四季度的季報，繳納了企業(yè)所得稅4250.36，現(xiàn)在做匯算清繳的時候主表本年應(yīng)補所得稅額還有4250.36呀，求解
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2021-05-13
老師 這次所得稅有什么優(yōu)惠政策嗎 我們市核定征收企業(yè)，上季度做了276343.35 幾萬交了552.68 這季度累計57萬多 怎么不用交所得稅呢
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2020-07-04
公司名稱 屬地 國稅 地稅（城建及附加） 個人所得稅 印花稅 企業(yè)所得稅 年報培訓(xùn)學(xué)校 紅谷灘 季報 月報 月報 月報 季報（地稅） 年報（地稅）
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2017-09-04
?老師好 2022年第三季度忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致第三季度報表填寫錯誤，企業(yè)所得稅也繳納錯誤。第三季度報表一出錯，第四季度也跟著出錯。第四季度的企業(yè)所得稅也申報錯誤?，F(xiàn)在想問的是我在調(diào)整第三季度賬務(wù)和第四季度賬務(wù)時，因為10月份和12月份企業(yè)所得稅計提和繳納錯誤，我在修改憑證時要不要把企業(yè)所得稅計提改成正確的金額，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？ 或者我調(diào)整去年的賬務(wù)需要按怎樣的思路流程，我現(xiàn)在整個頭腦不清爽
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2023-03-24
工資簽收表是否可以作為企業(yè)稅前扣除成本
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2021-07-28
我剛新接到小規(guī)模納稅企業(yè)，去年的稅務(wù)賬沒做只按季度申報了增值稅零申報，企業(yè)所得稅每季要了幾百塊錢，企業(yè)報表每季都是零申報，現(xiàn)在要企業(yè)所稅清繳，不知如何是好，要幫他把去年全年的賬整理并交所得稅清繳，不知如何是好？
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2017-04-30
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅額小于等50萬，按50%的20%交企業(yè)所得稅，企業(yè)季報時要是不超50萬是不是也按50%的20%計算所得稅，要是超50萬呢按20%還是25%交所得稅
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2018-03-19
企業(yè)所得稅匯算清繳多交了，稅管員說不要退稅，直接抵沖第二季度預(yù)交企業(yè)所得稅，請問老師怎么抵沖，需要哪些手續(xù)？怎么去辦多交錢退到預(yù)交企業(yè)所得稅上？
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2018-06-27
我公司一季度預(yù)繳了所得稅，然后二季度凈利潤是負(fù)數(shù)，是不是二季度就不用交所得稅？但是三季度和四季度，按季度來算，就需要交所得稅。但是從整年來看年度凈利潤是負(fù)數(shù)，那匯算清繳時預(yù)繳的所得稅可以退回嗎？還是有其他方法可以在季度預(yù)繳所得稅時少交些？？
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2018-05-31
你好，我們公司是小型微利企業(yè)，第一季度交企業(yè)所得稅2214，第二季度交1253.49，第三季度交2988.92，第四季度利潤總額虧損，導(dǎo)致第一季度到第三季度稅是多交了，怎么辦
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2020-01-15
國家高新技術(shù)企業(yè)，所的稅減半，所得稅季報需要填寫所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表嗎？以前年度虧損，本年盈利
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2019-01-14
請求幫助，建安行業(yè)在項目所在地預(yù)繳的企業(yè)所得稅要不要在季度末時轉(zhuǎn)入損益類科目的所得稅科目
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2019-08-23
你好，我咨詢一下，破產(chǎn)企業(yè)，增值稅零申報，企業(yè)所得稅季報，如何網(wǎng)上申報？
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2023-10-10
企業(yè)一季度是查賬征收二季度改為了核定征收，現(xiàn)在是按收入核定征收企業(yè)所得稅。問一下是要補稅嗎？
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2020-07-01
老師，小規(guī)模季度收入不超30萬免征增值稅和附加稅，那企業(yè)利潤季度10萬的話，企業(yè)所得稅交多少呢？
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2020-07-08
老師季度申報所得稅虧損是不是也要計提？
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2024-04-24