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老師，所得稅匯算清繳納稅調(diào)增需要做賬務(wù)處理嗎，調(diào)增還是虧損的
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2020-06-27
在申報(bào)2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表，利潤8萬*25%，繳納企業(yè)所得稅2萬，前三季度都沒有利潤，我是小微企業(yè)，在匯算清繳時是按照利潤8萬*優(yōu)惠20%*稅率25%，交稅4千，是要退稅嗎？
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2021-01-05
請問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項(xiàng)呢
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2020-05-25
到了國家規(guī)定的時間5底之前清算企業(yè)所得稅，但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項(xiàng)目，怎么做企業(yè)匯算清繳呢？
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2018-05-30
老師，2019年由于分公司都是研發(fā)階段，分公司也沒有開過票，所以企業(yè)所得稅都是零申報(bào)，2020年還要進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎，個人所得稅不存在問題，是不是不用匯算清繳了
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2020-03-19
基金管理人收取的管理費(fèi)要確認(rèn)收入、交納增值稅嗎？還是只交企業(yè)所得稅呢？
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2017-11-10
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無法彌補(bǔ)？需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)？
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2020-04-22
在填年度企業(yè)所得稅的表，209 所得稅的計(jì)算方法：1.應(yīng)付稅款法 2.資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法，3.其它 要選哪一個？
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2017-03-21
請問老師：現(xiàn)在做2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)少提水利建設(shè)基金，該怎么處理？
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2019-04-25
鄒老師，請問匯算清繳對于多交的所得稅，計(jì)提，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸：以前年度損益調(diào)整，下年匯算清繳，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 重新分配利潤 借： 本年利潤100 貸：所得稅費(fèi)用100
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2015-11-21
個人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)不適用企業(yè)所得稅法 那這兩種企業(yè)要交所得稅嗎，適用什么稅率
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2024-07-19
老師請問一下，我公司真實(shí)盈利了50萬元。 我能不能做暫估保證四個季度都是虧損，不預(yù)交企業(yè)所得稅。最后次年匯算清繳的時候再做成盈利50萬元，繳納企業(yè)所得稅？
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2022-11-16
本季度算出來 應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬，上期已繳100萬 問題一：本季度還需要計(jì)提企業(yè)所得稅10萬嗎？ 問題二：本季度實(shí)繳金額是0嗎？ 問題三：多繳的是本季度退還，還是明年匯算清繳時退還呢？
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2023-10-16
老師，五年后取得發(fā)票，不得申報(bào)扣除這句話是針對企業(yè)所得稅嗎？那匯算清繳是次年5.31號，5.31號取得的發(fā)票不能抵扣匯算清繳的成本了，那為什么還有上面那句話呢
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2021-03-29
報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，我的管理費(fèi)用全部寫在了A表，有影響嗎
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2020-06-01
企業(yè)代理個人辦個所稅匯算清繳怎么操作流程
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2020-04-15
老師，您好，麻煩幫我看看這個2020年年報(bào)匯算清繳的彌補(bǔ)以前年度表，自動生成的數(shù)是180多萬， 我看不懂，麻煩幫解一下，公司2020年需要繳納企業(yè)所得稅嗎， 實(shí)際還余有多少以前年度彌補(bǔ)的金額
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2021-04-06
19年一季度企業(yè)所得稅是在18年匯算清繳之前報(bào)的，沒有彌補(bǔ)虧損，交了2000多的稅，19年匯算清繳，盈利7萬多，但是彌補(bǔ)虧損后，不用交稅，所以現(xiàn)在要退稅，聽說退稅專管員要來查賬，不知道這種情況怎么辦？
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2020-05-27
公司21年底盈利，季報(bào)的時候需要繳納企業(yè)所得稅，16年公司有虧損，這個虧損只有在匯算清繳的時候才能彌補(bǔ)嗎？那年底季報(bào)多繳納的企業(yè)所得稅怎么處理？
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2022-01-15
做了150w的技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免備案（增值稅） 就免了增值稅按書上說的 500w以內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 是免企業(yè)所得稅的 那么在匯算清繳的時候要不要做企業(yè)所得稅的優(yōu)惠備案呢還是直接上報(bào)的時候就自動減免了呢我是深圳的
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2018-04-10