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老師你好!想請(qǐng)教一下低于500萬(wàn)元的設(shè)備一次性稅前扣除，煤礦井巷工程使用的綜掘機(jī)單價(jià)在170萬(wàn)元，這種屬于在建工程使用的設(shè)備能否一次性稅前扣除，如果可以稅前扣除，哪轉(zhuǎn)固后井巷工程進(jìn)行攤銷(xiāo)在做季度所得稅申報(bào)時(shí)這部分折舊又要剔除來(lái)調(diào)增嗎？
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2020-06-28
在計(jì)算企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額時(shí),非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,可以據(jù)實(shí)扣除。對(duì)，錯(cuò)
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2021-06-30
甲公司2019年度的利潤(rùn)總額為1000萬(wàn)元 通過(guò)民政部門(mén)向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈(zèng)60萬(wàn)元 另通過(guò)公益性社會(huì)組織向衛(wèi)生事業(yè)捐贈(zèng)75萬(wàn)元 請(qǐng)計(jì)算甲公司當(dāng)年度可以在企業(yè)所得稅稅前抵扣的捐贈(zèng)金額
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2022-12-29
如圖所示：請(qǐng)問(wèn)償債基金折舊法計(jì)算折舊時(shí)，累計(jì)的折舊總額是：〔2×16380×5×2+〕其他的金額？而且這種方法在計(jì)算時(shí)，需不需要扣除資產(chǎn)殘值，文中有扣除，而網(wǎng)絡(luò)有些資料又說(shuō)不用？@徐平平 老師《財(cái)務(wù)成本管理》課堂中也沒(méi)有扣除？
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2021-11-14
老師您好，企業(yè)成立階段的費(fèi)用記開(kāi)辦費(fèi)嗎？開(kāi)辦費(fèi)跟管理費(fèi)有什么不同，開(kāi)辦費(fèi)可以少交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-12-28
建筑分包公司，發(fā)包方扣4點(diǎn)稅說(shuō)是增值稅2%、企業(yè)所得稅是2%，這怎么理解，管理費(fèi)4個(gè)點(diǎn)是另外的
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2024-10-11
房地產(chǎn)企業(yè)，季度所得稅申報(bào)時(shí)，當(dāng)期有確認(rèn)收入，上一季度申報(bào)的季度所得稅中核定利潤(rùn)部分在本期扣除收入中扣除不呢？
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2021-10-25
老師，請(qǐng)問(wèn)審計(jì)報(bào)告上有資產(chǎn)減值損失，所得稅年度報(bào)表里面沒(méi)有，我把資產(chǎn)減值損失放到管理費(fèi)用里。那么填期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候，資產(chǎn)減值損失要不要也填到管理費(fèi)用里？
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2020-05-18
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。2019年度損益類(lèi)賬戶(hù)實(shí)際發(fā)生額如下:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40,000,000元;其他業(yè)務(wù)收入8,000,000元；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25,000,000元;其他業(yè)務(wù)成本5,000,000元；稅金及附加1,000,000元;管理費(fèi)用1,500,000元(其中:業(yè)務(wù)招待費(fèi)100,000元)；銷(xiāo)售費(fèi)用300,000元(其中:廣告費(fèi)200,000元);財(cái)務(wù)費(fèi)用150,000元;資產(chǎn)減值損失200,000元，投資收益300,000元；營(yíng)業(yè)外收入1,000,000元;營(yíng)業(yè)外支出500,000元(其中:罰款支出231,000元)。企業(yè)所得稅法相關(guān)規(guī)定:(1)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的5‰。(2)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出不超過(guò)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的15%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過(guò)的部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。(3)罰款支出不允許在所得稅前扣除。(二)要求:1、結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)賬戶(hù)余額(甲公司平時(shí)采用“表結(jié)法”計(jì)算本年利潤(rùn))。2、計(jì)算當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額。3、計(jì)提當(dāng)年應(yīng)交所得稅。4、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年所得稅費(fèi)用。5、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年凈利潤(rùn)。
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2022-12-30
企業(yè)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，應(yīng)當(dāng)以何種憑證在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)扣除？
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2015-11-26
建筑企業(yè)外地項(xiàng)目勞務(wù)分包交的稅能不能在企業(yè)所得稅中扣除？
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2020-07-21
我們施工企業(yè)中施工成本的人工費(fèi)可以在企業(yè)所得稅中扣除嗎？
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2017-12-28
15萬(wàn)元工程款扣除管理費(fèi)扣除6.6%的稅旨是怎樣計(jì)算的？
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2017-10-10
老師，有什么合理辦法少交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-05-07
2019年個(gè)人所得稅職業(yè)年金可以全額扣除嗎？不再受薪級(jí)和崗位工資合計(jì)百分之4的限制？某個(gè)月補(bǔ)扣了前幾年保險(xiǎn)，可以在補(bǔ)扣當(dāng)月算個(gè)人所得稅的時(shí)候扣除嗎？
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2020-07-25
老師，一次性以前年度的補(bǔ)助就稅前扣除嗎？比如以工代訓(xùn)的補(bǔ)助
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2021-07-03
稅前列支和稅前扣除分別是什么意思
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2019-10-30
老師，我們找個(gè)招投標(biāo)公司投標(biāo)，中標(biāo)后對(duì)方除了收管理費(fèi)，收企業(yè)所得稅，還要按2.5%的綜合稅負(fù)率算一筆錢(qián)交給他們。這個(gè)按綜合稅率算的錢(qián)是什么，有依據(jù)嗎？
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2020-11-13
老師，因?yàn)槲覀児緩奈襾?lái)之后才做費(fèi)用，他們拿了些加油的票來(lái)報(bào)銷(xiāo)，還有物業(yè)開(kāi)了停車(chē)費(fèi)的專(zhuān)票，所以我想讓公司跟老板他們簽協(xié)議，不然那些票做到管理費(fèi)去，企業(yè)所得稅不得調(diào)增了
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2023-12-04
老師，向總公司只交管理費(fèi)的獨(dú)立核算的分公司，分公司開(kāi)票，增值稅和企業(yè)所得稅是要獨(dú)立的正常申報(bào)和繳納嗎
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2022-11-18