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請(qǐng)問(wèn)該題參考解析中：1000x50/(1+13%)x13%是哪來(lái)的 當(dāng)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=15000x(50+5)x13%+1000x50/(1+13%)x13%+10x16800x13%=134842.21(元）。
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2021-11-14
1.某企業(yè)計(jì)劃買(mǎi)一處廠房，賣(mài)家給出兩種付款方案： （1）從現(xiàn)在開(kāi)始，每年年初支付200萬(wàn)元，連續(xù)付10次，共2000萬(wàn)元。 （2）從第4年開(kāi)始，每年年初支付220萬(wàn)元，連續(xù)支付10次，共2200萬(wàn)元。 假設(shè)該企業(yè)的最低必要報(bào)酬率為10%，請(qǐng)你幫企業(yè)選擇一個(gè)最佳方案。
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2023-12-18
稅局通知讓寫(xiě)18年第四季度與19年第四季度企業(yè)所得稅的分析，18年是核定征收，19年第四季度是查賬征收負(fù)利潤(rùn)，該怎么分析，符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
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2020-03-31
季度報(bào)企業(yè)所得稅，第一季度盈利100萬(wàn)，繳納了企業(yè)所得稅，第二季度虧損200萬(wàn)，怎樣做賬？累計(jì)虧損100萬(wàn)，不用交稅，但是第一季度已經(jīng)交了所得稅，怎樣處理？
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2018-01-13
老師，小規(guī)模納稅人，1月開(kāi)票5萬(wàn)，2月開(kāi)票20萬(wàn)，3月開(kāi)票1萬(wàn)，第一季度需要交增值稅嗎？
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2020-12-18
1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【125145】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。這是什么意思？
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2021-05-17
企業(yè)在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，實(shí)際采購(gòu)業(yè)務(wù)中，2月份收到供應(yīng)商2月份開(kāi)具的1月份業(yè)務(wù)往來(lái)的發(fā)票，這個(gè)發(fā)票是入到1月份，還是入到2月份？還請(qǐng)老師具體講解一下！
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2024-02-07
老師，麻煩看一下這個(gè)分錄，第一個(gè)支付社保能理解。第二個(gè)不太能理解，第二個(gè)是不是分配的分錄，公司沒(méi)有銷(xiāo)售部門(mén)，有管理部門(mén)和研發(fā)部門(mén)，我是不是要將這兩個(gè)部門(mén)公司承擔(dān)的保險(xiǎn)金額分別寫(xiě)出來(lái)呢？還是只寫(xiě)到管理費(fèi)用里即可？
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2019-11-05
，非常感謝，以前學(xué)的數(shù)學(xué)都還了，公式例出來(lái)，最后不會(huì)解了，也是無(wú)語(yǔ)了，0.6*（1+g）/12*(1-6%) +g=11%
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2019-03-24
工程合同價(jià)3985000元，不含稅價(jià)，稅務(wù)局代扣發(fā)票稅率4.72%，稅務(wù)局算法3985000/1-4.72%*4.72%，怎么理解3985000/1-4.72%。
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2018-08-14
購(gòu)入的固定資產(chǎn)是分次付款的，比如總要付10塊，第一次付3塊，第二次付4塊，第三次付1塊的運(yùn)費(fèi)（發(fā)票沒(méi)有收到），然后還有2塊（尾款付了就有發(fā)票了）尾款沒(méi)有付，這些都不是在同一個(gè)月付的 第三次付的1元的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄呢
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2018-12-29
老師，在計(jì)算債券稅后資本成本，采用貼現(xiàn)法的時(shí)候，第一種方法是 利息*（1-所得稅率）第二種方法是 利息是稅前利息，計(jì)算出資本成本之后再乘以（1-所得稅率），這兩種方法結(jié)果都是一樣的，中級(jí)的時(shí)候是第一種，注會(huì)中老師講的是第二種，
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2020-05-20
以前是分季度交企業(yè)所得稅，現(xiàn)在是不是用企業(yè)所得稅彌補(bǔ)之前的利潤(rùn)了，現(xiàn)在第二季度是應(yīng)交所得稅，第一季度是虧損不用交，那么現(xiàn)在第一第二季度累計(jì)起來(lái)還是虧損是不是這個(gè)季度還是不用交企業(yè)所得稅？
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2017-07-17
計(jì)提第四季度的與企業(yè)所得稅的時(shí)候，是按照第四季度的利潤(rùn)總額計(jì)提還是按照全年的利潤(rùn)總額計(jì)提然后減去已計(jì)提的企業(yè)所得稅？如果第四季度是虧損的，全年是盈利的，又該怎么核算第四季度的企業(yè)所得稅呢？
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2017-06-09
老師，小規(guī)模企業(yè)如果沒(méi)達(dá)到起證點(diǎn)的話，是填第十行還是第十一行啊？
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2019-05-08
請(qǐng)問(wèn)老師： 第一行，求ROE，為什么要減去2500？ 第二行，-1000是減的墊支款嗎？ 第三行，求投資后的ROE，直接÷期末權(quán)益，跟投資前什么區(qū)別？ 我基礎(chǔ)比較差，麻煩解釋清楚一點(diǎn)，謝謝！
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2022-08-21
1.某產(chǎn)品經(jīng)過(guò)三道工序加工完成，單位完工產(chǎn)品工時(shí)定額180小時(shí)，第一工序90小時(shí)，第二工序72小時(shí)，第三工序18小時(shí)，在產(chǎn)品總量為300件，第一工序140件，第二工序100件，第三工序60件。 要求:1.列式計(jì)算各工序的完工率。 2.列式計(jì)算各工序在產(chǎn)品的約當(dāng)量。 二。簡(jiǎn)述計(jì)算產(chǎn)品成本的基本方法和輔助方法。
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2022-07-04
高新技術(shù)企業(yè)第三年到第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，實(shí)際是交25%的稅，還是25%?50%的稅呢
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2019-08-18
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)題庫(kù)職工薪酬借款那章綜合題第8第9題不理解， 8. 【簡(jiǎn)答題】 8).占用一般借款工程支出的累計(jì)支出加權(quán)平均數(shù)、 150*2/12+750*1/12=87.5（萬(wàn)元） 請(qǐng)自行判斷作答情況 提問(wèn) 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 已收藏 350 150*2/12+750*1/12=87.5（萬(wàn)元） 占用一般借款工程支出的累計(jì)支出加權(quán)平均數(shù)＝150×2/3＋750×1/3＝350(萬(wàn)元) 這里為什么用2/3，而不是2/12，
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2023-04-13
企業(yè)所得稅有一筆金額屬于去年第四季度的，但在今年1月計(jì)提并支付，是否調(diào)整這筆所得稅？一定需要紅字重新藍(lán)色更正嗎？
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2018-12-02