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企業(yè)去年第三季度盈利了，計(jì)提企業(yè)所得稅后，因?yàn)橐咔樵?，在?jì)提第四季度所得稅后，今年一月一起繳納的，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么記？
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2022-05-20
老師，麻煩問(wèn)下2024年第一季度交了企業(yè)所得稅在先，后邊匯算時(shí)虧損不繳稅，這時(shí)會(huì)不會(huì)提示讓退24年第一季度繳過(guò)的企業(yè)所得稅？
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2024-04-13
計(jì)提2019年第四季度的企業(yè)所得稅，是按10月11月12月利潤(rùn)總額計(jì)提嗎。這次計(jì)提第四季度的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄是做到2020年1月了？
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2020-03-10
像房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在沒(méi)有預(yù)售證，收的定金，能走一般戶嗎？是不是要交企業(yè)所得稅，還是先走老板的個(gè)人賬戶
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2016-11-04
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度匯算清繳（符合小微企業(yè)）應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)或高于100萬(wàn)是減按多少來(lái)繳納所得稅？
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2024-03-22
在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中:期間費(fèi)用明細(xì)表中的（21項(xiàng)財(cái)務(wù)利息收支）跟納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的（18項(xiàng)利息支出）不是一個(gè)數(shù)字吧。
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2018-05-15
現(xiàn)在填寫(xiě)年度企業(yè)所得稅，發(fā)現(xiàn)二季度預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本填錯(cuò)了，但利潤(rùn)總額沒(méi)錯(cuò)。如果四個(gè)季度預(yù)繳申報(bào)表里“營(yíng)業(yè)成本”這一項(xiàng)匯總與年度申報(bào)表不一致可以嗎 利潤(rùn)總額一致
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2018-05-17
老師，年度所得申報(bào)基礎(chǔ)信息里的資產(chǎn)總額怎填，說(shuō)填平均值，還得把一年里申報(bào)的加了初12嗎
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2019-04-18
本年度前三個(gè)季度虧損共計(jì)100萬(wàn)，第四季度盈利101萬(wàn)，四季度的所得稅應(yīng)該如何申報(bào)？
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2018-12-29
您好！ 第四季度有盈利，交企業(yè)所得稅了， 那么匯算清繳時(shí)，還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎？
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2022-01-09
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元（假定無(wú)計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分）。經(jīng)計(jì)算，該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為（　?。┰?。這題怎么算呢
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2020-06-08
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題，21年有虧損，21年度匯算清繳申報(bào)已完成，在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時(shí)，以前年度虧損數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)，也不能手動(dòng)填寫(xiě)，是什么原因呢？
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2022-04-10
上一季度我在前臺(tái)申報(bào)的時(shí)候，前臺(tái)又說(shuō)利息也要繳納企業(yè)所得稅，所以我感覺(jué)蒙，不確定在填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候是否填到收入欄
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2016-10-11
上一年度是虧損60萬(wàn)，本年盈利50萬(wàn)，那本年企業(yè)所得稅怎么算
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2020-01-10
今年2月新開(kāi)戶企業(yè)，居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅(年)度報(bào)表數(shù)據(jù)參照什么
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2019-04-08
司2019年1月繳納2018年第四季度的企業(yè)所得稅，在2018年12月沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，在2019年1月繳納時(shí)怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢？
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2019-04-09
業(yè)所得稅申報(bào)主表的第8行彌補(bǔ)以前年度虧損，是怎么來(lái)的？2018年度現(xiàn)在虧損了30萬(wàn)，19所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)上去
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2019-07-13
環(huán)保三免三減半，今年第一個(gè)申報(bào)企業(yè)所得稅，12份需計(jì)提所得稅
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2020-01-13
請(qǐng)問(wèn)第四季度企業(yè)所得稅是不是先要算出本年利潤(rùn)，如果盈利乘以所得稅率，算出所得稅，再計(jì)提所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
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2022-01-09
如下圖利潤(rùn)表季度申報(bào)，請(qǐng)老師幫我看看，19年第三季度利潤(rùn)和所得稅是正數(shù)、19年第四季度和20第一季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)所得稅是正數(shù)，這樣有什么問(wèn)題嗎？那么19第四季度20第一季度和需要交所得稅嗎？
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2020-04-13