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老師，一個(gè)季度申報(bào)一次企業(yè)所得稅，請(qǐng)問我填季度報(bào)表時(shí)利潤表中本月數(shù)是填本季度數(shù)還是本月數(shù)啊
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2021-10-21
小規(guī)模漏核定企業(yè)所得稅，現(xiàn)在補(bǔ)回申報(bào)，2018年虧損52萬，2019年有收入，是不是在2019年每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅都可以彌補(bǔ)虧損？
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2020-04-17
老師，您好！請(qǐng)問一下，以前季度申報(bào)企業(yè)所得稅，在電子稅務(wù)局在哪可以查詢？
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2020-04-13
請(qǐng)問老師，我們是小微企業(yè)，所得稅2018年費(fèi)用160萬，沒有收入，2019年收入300萬，請(qǐng)問我報(bào)第一季度所得稅時(shí)怎么計(jì)算？加入300萬分開。季度不超過100萬。又怎么計(jì)算？
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2019-02-26
你好老師:我們是小微企業(yè)，2018年有一筆營業(yè)外支出6844.95元年終匯算清繳忘了繳所得稅了。今年2月份稅務(wù)通知補(bǔ)繳所得稅684.49元，滯納金341.22元。滯納金我準(zhǔn)備直接做入2月份的賬務(wù)。請(qǐng)問所得稅如何計(jì)提處理，季度所得稅表需要體現(xiàn)出來嗎？謝謝 當(dāng)時(shí)的所得稅率是按10%上繳，現(xiàn)在是按照2.5%上繳
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2022-04-18
12月結(jié)束了，企業(yè)所得稅報(bào)表按季度申報(bào)，是不是我做完財(cái)務(wù)賬以后，將利潤表期間公式取數(shù)參數(shù)選成10月到12月，然后重算全表，然后按我打出來的表填報(bào)稅系統(tǒng)里的企業(yè)所得稅表
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2019-01-11
老師，上季度申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表中的營業(yè)成本與利潤表中的營業(yè)成本不一致,該怎么辦？我這個(gè)月做季報(bào)可以直接調(diào)平嗎，還在要到稅局去更改嗎
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2016-10-15
老師您好，請(qǐng)問上季度的企業(yè)所得稅季度報(bào)，季初和季末的資產(chǎn)總額未填寫，財(cái)務(wù)報(bào)表也某處也填寫錯(cuò)誤，是需要到稅務(wù)局更正嗎？
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2019-07-12
老師，我們公司15年3月份-到16年2月份處于籌建期，開辦費(fèi)用大概40萬。前面三個(gè)季度報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表里，沒有填寫這部分費(fèi)用？請(qǐng)問在第四季度申報(bào)的時(shí)候，我要填在那一欄里呢？今年到現(xiàn)在公司共盈利4.5萬元。打算攤銷開辦費(fèi)。安幾年攤銷
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2016-12-01
一般納稅人公司2019年第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅能彌補(bǔ)2018年度的虧損嗎？（2018年度的企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳）
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2019-03-20
老師 12月份季度的年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候計(jì)提了3000元，實(shí)際應(yīng)該補(bǔ)交2700元企業(yè)所得稅，應(yīng)該如何調(diào)賬及調(diào)表
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2022-04-24
假如我們?cè)谀甓绕髽I(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整了很多內(nèi)容，那么我們需要去調(diào)整上年的企業(yè)所得稅的季報(bào)內(nèi)容嗎
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2020-12-23
老師，我二季度報(bào)企業(yè)所得稅，利潤總額這里是填1-6月份的，還是4-6月份的 企業(yè)所得稅這里只有本年累計(jì)數(shù)
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2020-07-06
上年多交企業(yè)所得稅，匯算清繳完畢之后把多交的稅抵扣第二季度的企業(yè)所得稅，后面補(bǔ)差額，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2017-08-29
老師，季報(bào)，利潤虧損。為什么企業(yè)所得稅申報(bào)那里顯示小型微利企業(yè)否的
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2020-11-19
老師，小規(guī)模企業(yè)全年虧損，但是第四季度有利潤，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-01-04
我所得稅季報(bào)一季度資產(chǎn)總額填錯(cuò)了不能改，影響我做所得稅年報(bào)嗎？那個(gè)為什么提交了成功了，沒提示哪里出錯(cuò)，是不是專管員就可以看到我報(bào)的到底正不正確。現(xiàn)在年報(bào)顯示報(bào)送成功，會(huì)不會(huì)哪里不對(duì)也不告訴哪出錯(cuò)。會(huì)在對(duì)長時(shí)間提示哪里出錯(cuò)到底年報(bào)成功了沒
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2020-04-10
請(qǐng)求幫助，建安行業(yè)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的企業(yè)所得稅要不要在季度末時(shí)轉(zhuǎn)入損益類科目的所得稅科目
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2019-08-23
企業(yè)所得稅是不是按月或按季預(yù)繳（預(yù)繳的是當(dāng)月全部企業(yè)所得稅，還是只是一部分），年底匯算清繳，匯算清繳是不是把整年的除預(yù)繳部分的企業(yè)所得全部補(bǔ)上。
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2018-01-15
老師企業(yè)所得稅匯算清繳，是不是看12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表上企業(yè)所得稅減去第一季度預(yù)交的稅款？ 都什么需要調(diào)整，賬上都是按發(fā)票入賬的，沒有白條
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2020-04-13