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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-29 09:56

拿上年多交的稅，抵減第二季度分錄是什么，這個(gè)才是重點(diǎn)

是你啊 追問

2017-08-29 10:10

只計(jì)提差額的稅就行了嗎

是你啊 追問

2017-08-29 10:18

為什么不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呢

李愛文老師 解答

2017-08-29 09:41

進(jìn)行差額計(jì)提企業(yè)所得稅，這樣進(jìn)行賬務(wù)處理

李愛文老師 解答

2017-08-29 10:09

借：企業(yè)所得稅費(fèi)用 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 
交稅時(shí) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 
貸：銀行存款

李愛文老師 解答

2017-08-29 10:14

只計(jì)提差額的稅就行了，需要有自制的憑證附件，說明具體的計(jì)提理由

李愛文老師 解答

2017-08-29 10:19

按理論上講，應(yīng)用這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”科目處理。但實(shí)際工作中，稅務(wù)的表你看，都沒有這個(gè)科目

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借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-06-14 18:25:58
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-06-12 10:15:58
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-05-09 17:10:57
1、匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅的會(huì)計(jì)分錄是: (1)補(bǔ)計(jì)提: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 (2)支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-06-12 15:44:16
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