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老師，應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收和預(yù)付賬款確定收不回了，計(jì)入營業(yè)外收入后企業(yè)所得稅能不能稅前扣除呢
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2022-01-10
2019年末的費(fèi)用發(fā)票，在2019年1月份報(bào)銷，因?yàn)槭窃?月份報(bào)銷的能不能在2019年的企業(yè)所得稅稅前扣除。
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2019-01-04
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè)，符合中小微企業(yè)條件，2022年6月從乙企業(yè)購進(jìn)一臺生產(chǎn)設(shè)備，當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票，單位價(jià)值1440萬元，稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策，會計(jì)上采用直線法計(jì)提折舊，折舊年限為10年，不考慮凈殘值。針對該項(xiàng)設(shè)備的稅會處理為： 2022年度，稅前扣除金額為720萬元（1440÷2），會計(jì)折舊金額為72萬元（1440÷10÷12×6），2022年企業(yè)所得稅申報(bào)納稅調(diào)減648萬元。 老師，我想問下這個(gè)問題里面，為什么稅前扣除金額是720萬元？是按照哪個(gè)優(yōu)惠政策走的？為啥是1440/2？
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2023-03-30
1.實(shí)企業(yè)204年度的利潤總額為1 00萬元，其中包括本年收到的國庫券利息收人10萬元:全年實(shí)發(fā)工資為350萬元，假設(shè)均為合理的職工薪酬，企業(yè)所得稅率為25%。稅法規(guī)定，國庫券利息收入免稅，企業(yè)發(fā)生的合理的職工薪酬可在稅前扣除。不考慮其他因素，則該企業(yè)2014年所得稅費(fèi)用為( ）萬元。 A.340 B.247. 5 C. 252.5 D.162. 5
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2020-07-03
老師好，企業(yè)用國外的商標(biāo)需要付商標(biāo)使用權(quán)，給國外付款時(shí)，需要代扣代繳10%的企業(yè)所得稅，這個(gè)企業(yè)所得稅可以做企業(yè)的成本嘛 二是，除了代扣代繳企業(yè)所得稅外，需要代扣代繳相應(yīng)的增值稅嘛
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2021-05-18
企業(yè)繳納的增值稅是不是不能在企業(yè)所得稅中扣除？屬于價(jià)外稅對嗎
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2018-05-15
請問咨詢企業(yè) 是否 是屬于企業(yè)所得稅不能加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用的行業(yè)？
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2020-05-22
老師，房地產(chǎn)企業(yè)利息支出，有扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候
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2020-04-09
開票日期2020年5月，發(fā)票備注欄:所屬期2016年5月，那進(jìn)項(xiàng)稅能在2020年抵扣？所得稅能在2020年稅前扣除？
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2020-05-28
借非金融企業(yè)的利息 老師是不是只要超過市場的利率可以稅前扣除
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2022-01-21
你好，我下周在同一臺電腦上申報(bào)個(gè)人所得稅，在企業(yè)管理點(diǎn)添加，請問企業(yè)管理在哪個(gè)地方
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2022-01-19
我單位是電力建筑安裝企業(yè)，每年都是在各農(nóng)村施工，雇用當(dāng)?shù)匕傩兆雠R時(shí)工，這部分工資能直接做表進(jìn)工資，稅前扣除嗎
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2021-03-22
（1）會計(jì)利潤總額＝1590（萬元） （2）工會經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額＝5（萬元） 職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額＝10（萬元） 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額＝80（萬元），實(shí)際發(fā)生30萬元，可以據(jù)實(shí)扣除，無需調(diào)整。 工資和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額＝15（萬元） （3）廣告費(fèi)扣除限額＝900（萬元） 廣告費(fèi)調(diào)增所得額＝150（萬元） （4）業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額＝30（萬元）＞15（萬元） 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額＝10（萬元） （5）公益性捐贈扣除限額＝190.8（萬元），實(shí)際發(fā)生的公益性捐贈100萬元，可以據(jù)實(shí)扣除，無需調(diào)整。直接捐贈和稅收滯納金，不得稅前扣除。 應(yīng)調(diào)增所得額＝11（萬元） （6）可以扣除的利息費(fèi)用＝30（萬元），應(yīng)納稅調(diào)增＝22.5（萬元）。 （7）相當(dāng)于被投資企業(yè)累計(jì)未分配利潤和累計(jì)盈余公積按減少實(shí)收資本的比例計(jì)算的部分是免稅的，因此納稅調(diào)減15萬元。 （8）2019年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額0萬元。 理由：企業(yè)在2018
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2021-12-19
費(fèi)用收據(jù)做賬可以嗎？企業(yè)沒法取得發(fā)票，所得稅稅前調(diào)增可以了吧
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2019-04-26
我公司一直申請高新技術(shù)企業(yè) 其2021年有委托研發(fā)費(fèi)用20萬 請問匯算2021年企業(yè)所得稅年報(bào)這塊能全額扣除嗎 因?yàn)楹孟衤犝f委托研發(fā)費(fèi)用80%做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除.不知道目前在申請高企這20萬能做全額扣除不
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2023-03-15
我現(xiàn)在一個(gè)工程掛靠在別人公司，按我們的協(xié)議支付管理費(fèi)，現(xiàn)在對方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅，針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
建筑企業(yè)取得全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除分包款后，預(yù)繳了增值稅，企業(yè)為一般納稅人，之前取得的分包款是普通發(fā)票，繳納增值稅時(shí)之前異地的預(yù)交稅款可以扣除嗎？
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2021-11-22
捐贈從稿酬所得中扣除，不是只能年終扣除么，預(yù)交時(shí)不能扣除，怎么這題可以扣除呢。
2/1564
2021-08-11
老師，您好，匯兌損失在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要調(diào)增嘛？
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2022-10-25
設(shè)備3000元固定資產(chǎn)可以一次性扣除填季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候填固定資產(chǎn)扣除表嗎？這要怎么填？
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2019-01-15