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2018年第四季度有繳納企業(yè)所得稅，在做2018年四季度賬的時候是否要先做計提企業(yè)所得稅的分錄？等到2019年1元份實際繳納四季度企業(yè)所得稅的時候再做筆支付的分錄？像平時這種稅款是一定要要做計提的嗎？不做會有什么影響
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2019-02-27
老師我們采用小企業(yè)會計準則，收到政府的困難補助，大學生社保補助，還有返還的19年百分之50社保，應(yīng)該是免增值稅的，不免企業(yè)所得稅對嗎？我計入營業(yè)外收入-政府補助可以嗎？
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2020-06-15
商貿(mào)公司 一般納稅人 需要計提第四季度企業(yè)所得稅嗎？因為我們是符合條件的小型微利企業(yè)，減免企業(yè)所得稅。減免了4193.96元。實際繳納466元，那我們這個減免稅需要計入營業(yè)外收入嗎？
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2022-01-10
老師！我們企業(yè)是今年4月新建的企業(yè)，報企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額可以填0.01嗎？我們是一般納稅人，小企業(yè)會計準則，圖片中小型微利企業(yè)是稅務(wù)局認定的，點不動對嗎？也就是說我們企業(yè)是小型微利企業(yè)給認定的
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2021-07-08
你好，老師，請問申報企業(yè)所得稅季度申報表時，小型微利企業(yè)那個選項，系統(tǒng)是自動選擇了否，我想更改為是，但是系統(tǒng)無法選擇，是什么問題呢？
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2019-07-12
建筑施工企業(yè)做帳是采用小企業(yè)會計準則好些還是施工企業(yè)會計準則好些
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2017-08-14
小規(guī)模物業(yè)公司，在企業(yè)所得稅年報里有一個減免所得稅優(yōu)惠明細表，第一欄是符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個要怎么填？
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2018-05-15
老師早上好！請教一下在小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策下企業(yè)所得稅是如何處理的，本季度計提企業(yè)所得稅是11563.21元，但是電子申報系統(tǒng)里申報的時候企業(yè)可以享受小型微利這個優(yōu)惠政策，實際繳納企業(yè)所得稅是4625.28元，那多計提6937.93這部分的分錄要怎么操作，謝謝！
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2018-10-22
老師你好，咨詢下， 1、民辦非企業(yè)單位，是個醫(yī)院，之前搜索說是要用《醫(yī)院會計制度》，但是稅局說用小企業(yè)會計制度也行。是否可以這樣？ 2、在設(shè)置會計科目時候要注意什么？ 3、這樣的民營非企業(yè)單位的醫(yī)院，在所得稅上是否還存在核定與查賬的申請分別，如果有，用哪個更加適合？
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2019-07-12
股東分紅一定要給企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎 要補交企業(yè)所得稅率差額是什么意思？
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2019-11-19
老師你好 營改增之前建筑類小規(guī)模企業(yè)怎么交納企業(yè)所得稅？施工地和企業(yè)所在地不在同一市區(qū)，施工地企業(yè)所得稅怎么交納，企業(yè)所在地企業(yè)所得稅怎么交納？
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2019-04-29
在企業(yè)所得稅年報時，填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報表時，有一項“企業(yè)集團最終控股企業(yè)”選是或否？我公司股東為企業(yè)，持股100%，請問我填“企業(yè)集團最終控股企業(yè)”勾選是嗎？
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2019-05-05
客戶將單位車輛送給甲企業(yè)維修（甲企業(yè)向單位提供發(fā)票收款），甲企業(yè)將該車委托乙企業(yè)進行維修（乙企業(yè)開票向甲企業(yè)收款），請問是否存在涉稅風險？謝謝
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2019-10-22
如果一家新注冊企業(yè)是小規(guī)模納稅人企業(yè) 它可以選擇使用“企業(yè)會計準則”來進行日后工作嗎？小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則 一般選那個更方便企業(yè)日后發(fā)展
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2022-03-03
老師第一季度企業(yè)所得稅按小型微利企業(yè)10%的稅率申報的，第二季度虧損沒有繳納企業(yè)所得稅第三季度也沒有超過30萬按小型微利企業(yè)申報的，我想問下如果第4季度超過了30萬是不是代表明年匯算清繳時我第一季度和第三季度要按25%稅率差額補稅?。课覀児救ツ晏潛p了60萬，想彌補虧損所以想把后面幾個月的利潤做大點但是不知道前兩個季度會不會要按正常稅率補稅？
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2016-10-18
你好，老師，請問申報企業(yè)所得稅季度申報表時，小型微利企業(yè)那個選項，系統(tǒng)是自動選擇了否，我想更改為是，但是系統(tǒng)無法選擇，是什么問題呢？
1/1774
2019-04-11
請問申報企業(yè)所得稅季度申報表時，小型微利企業(yè)那個選項，系統(tǒng)是自動選擇了否，我想更改為是，但是系統(tǒng)無法選擇，是什么問題呢？
1/2283
2019-07-03
請問，上年沒有計提企業(yè)所得稅，本年如何處理？執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則
1/3225
2019-05-11
請齊紅老師解答，民辦非企業(yè)單位盈利的執(zhí)行小企業(yè)會計準則嗎？
1/1112
2022-06-21
使用小企業(yè)會計準則，匯算清繳需要補交企業(yè)所得稅，請問怎么做分錄？
1/1775
2019-06-05