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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-03 11:19

您好
應(yīng)該是您填的資料不符合小微企業(yè)標準
二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

  上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。

  從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下：

  季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2

  全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

  年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。

知性的世界 追問

2019-07-03 11:29

那我需要怎么修改呢？

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:31

您表格資產(chǎn)總額是多少 從業(yè)人數(shù) 利潤總額

知性的世界 追問

2019-07-03 11:34

全都是0，從業(yè)人數(shù)32,

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:35

您把資產(chǎn)總額也填上

知性的世界 追問

2019-07-03 11:38

填過0了，依然無法選擇是小型微利

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:44

您資產(chǎn)負債表上沒有數(shù)據(jù)么？

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工業(yè)企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元； 其他企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 符合這個就是屬于，否則就不是
2017-09-15 17:06:50
你好，按照賬務(wù)上的營業(yè)收入，營業(yè)成本，稅金及附加，三大期間費用正確填列，按照利潤總額乘以稅率計算企業(yè)所得稅就好。
2018-01-10 17:17:42
您好 請問是計提了所得稅費用 沒有繳納么
2020-07-21 10:38:16
你這個不是說的是企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？？
2019-01-10 11:53:26
你好，要符合三個重要條件，資產(chǎn)總額不超過5000萬元，人員不超過300人，應(yīng)納稅所得額不超過300萬元，
2020-04-10 09:16:33
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