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老師請(qǐng)問(wèn)，如果小規(guī)模納稅人去年未計(jì)提2020年企業(yè)所得稅的情況下，今年1月份繳納所得稅分錄這樣寫對(duì)嗎？借企業(yè)所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；繳納時(shí)：借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
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2021-05-21
我們公司2018年計(jì)提了企業(yè)年金，2019年4月繳納的， 2018 匯算清繳是不是要填上這一筆？企業(yè)年金是不是就是匯算清繳所說(shuō)的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)？
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2019-05-22
老師好，我們公司申請(qǐng)高新企業(yè)。是新建企業(yè)，18年和19年的凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率是-0.44，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算方式一定是全年的嘛？因?yàn)槲覀?0年利潤(rùn)比較大。
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2020-05-12
2018年忘了計(jì)提企業(yè)所得稅，2019年補(bǔ)計(jì)提，2019年交2018年10月～12月企業(yè)所得稅1.7萬(wàn)元，但是審計(jì)報(bào)告上給出金額是應(yīng)該交1.3萬(wàn)。這樣的分錄怎么做
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2019-03-31
老師，2020年全面是盈利的，但是今年的企業(yè)所得稅會(huì)自動(dòng)提出往年虧損的金額，就導(dǎo)致2020年沒(méi)有企業(yè)所得稅，我想知道這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2021-01-13
我單位去年建廠，研發(fā)費(fèi)用還未入，科技型中小企業(yè)還未申請(qǐng)，可以入到18年，然后19年申請(qǐng)科技型中小企業(yè)，到19年匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除嗎
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2018-04-13
假如公司17、18、19虧損，20年盈利，匯算清繳是可以先彌補(bǔ)17-19年的虧損再算企業(yè)所得稅嗎？后面21年又虧損了，21年的企業(yè)所得稅怎么算？
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2021-03-19
2019年企業(yè)所得稅退稅5萬(wàn)，2020匯算清繳當(dāng)時(shí)做的抵減以后年度所得稅稅款，在2021年第一季度企業(yè)所得從中抵減了18000，2021年抵減這18000的分錄怎么寫
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2021-05-05
老師好，2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳，小型微利企業(yè)，不用填寫期間費(fèi)用明細(xì)表嘛？這個(gè)表2017年、2018年需要填寫的，2019年改革后就不用填寫嘛？
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2020-03-18
我企業(yè)是新開一般納稅人企業(yè)，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以連續(xù)五年報(bào)虧損，不交企業(yè)所得稅么？
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2018-05-31
年企業(yè)所得稅報(bào)時(shí)企業(yè)基礎(chǔ)信息表填寫完要怎么保存
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2017-03-16
老師，補(bǔ)交2021年企業(yè)所得稅要怎樣做賬，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2022-05-21
企業(yè)所得稅季報(bào)和年終匯算清繳哪個(gè)先做對(duì)企業(yè)有利？
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2020-04-09
企業(yè)凈利潤(rùn)持平，兩年都是15％說(shuō)明企業(yè)盈利能力怎么樣？
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2017-04-19
老師你好，企業(yè)所得稅年報(bào)就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2023-03-14
各位老師，我在匯算清繳時(shí)，彈出風(fēng)險(xiǎn)提示《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19-20行，這到底是應(yīng)該等于還是不應(yīng)該等于啊？我看了一下我的兩張表對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是等于的。
2/1957
2019-05-27
在匯算清繳時(shí)，提示我《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19-20行，這到底是應(yīng)該等于還是不應(yīng)該等于??？我看了一下我的兩張表對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
老師，本年利潤(rùn)是不是期初余額+本年收入-本年費(fèi)用，即期初余額+本年貸方合計(jì)-本年借方合計(jì)？如果本年沒(méi)有利潤(rùn)，只有費(fèi)用怎么計(jì)？
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2022-05-07
企業(yè)以前年度的費(fèi)用，當(dāng)期調(diào)整，要交多少企業(yè)所得稅呢？
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2019-07-26
老師好，企業(yè)上年沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，企業(yè)所得稅是零申報(bào)嗎
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2023-03-06