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2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表本年度當年境內(nèi)所得額為負數(shù)，能彌補2020年第一季度的虧損嗎？
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2020-04-15
老師，之前我問的籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報，待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中，匯算清繳利潤顯示負數(shù)，我就把管理費用、財務(wù)費用的數(shù)全部調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧？4、2017年會計賬計入管理費用各個明細科目了，那2017年匯算清繳我就按正常申報，不按籌建期申報，可以吧？4、雖然按籌建期填報以后可以彌補虧損，不按籌建期填報5年后就不能彌補，但2016、2017的會計賬已形成，我以上做法對嗎？5、沒有收入的招待費應(yīng)該是全額調(diào)增吧？我看有的說是40%調(diào)增，有的是全額調(diào)增，究竟哪一個對？6、以上說法如果不對，有更好的意見嗎？
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2018-03-20
如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零，這句話對嗎?
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2018-03-20
老師，2019年由于分公司都是研發(fā)階段，分公司也沒有開過票，所以企業(yè)所得稅都是零申報，2020年還要進行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎，個人所得稅不存在問題，是不是不用匯算清繳了
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2020-03-19
當本期預(yù)扣繳個人所得稅為負數(shù)時，按個人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時多退少補，應(yīng)表示為0；當本期預(yù)扣繳個人所得稅為大于零時，本期預(yù)扣繳個人所得稅為計算扣繳金額。請問公式如何設(shè)置？
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2019-10-20
基金管理人收取的管理費要確認收入、交納增值稅嗎？還是只交企業(yè)所得稅呢？
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2017-11-10
在填年度企業(yè)所得稅的表，209 所得稅的計算方法：1.應(yīng)付稅款法 2.資產(chǎn)負債表債務(wù)法，3.其它 要選哪一個？
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2017-03-21
老師，五年后取得發(fā)票，不得申報扣除這句話是針對企業(yè)所得稅嗎？那匯算清繳是次年5.31號，5.31號取得的發(fā)票不能抵扣匯算清繳的成本了，那為什么還有上面那句話呢
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2021-03-29
到了國家規(guī)定的時間5底之前清算企業(yè)所得稅，但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項目，怎么做企業(yè)匯算清繳呢？
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2018-05-30
個人獨資企業(yè)投資者工資已經(jīng)在自己企業(yè)申報個人所得稅工資薪金所得，算有綜合所得嗎？年度匯算清繳時可以減除6萬元費用嗎？
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2020-03-22
企業(yè)所得稅匯算清繳，A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》，第 2 列“當年境內(nèi)所得額”：第 11 行填報表 A100000 第 19-20 行金額，指的是19行“納稅調(diào)整后所得”減20行“所得減免”嗎？還是19至20行呢？為什么要減去呢？
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2022-05-04
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳中 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里 當年虧損額 前幾年數(shù)字沒有自動帶出，也填不了，怎么辦？
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2021-05-15
老師你看下系統(tǒng)這道題是不是錯了，這是題目。上面也沒有個人所得稅，怎么會有個人所得稅 還有管理費用里面沒有印花稅的科目
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2016-10-24
個體戶的個人所得稅（個體經(jīng)營所得） 這個費用是屬于管理費用還是屬于利潤表上的所得稅？
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2019-02-02
老師，員工工資的個人所得稅稅款可以計入管理費用嗎？
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2020-02-28
籌建期的員工工資不用計提，直接可以入管理費用嗎？超過基數(shù)部分要不要交個人所得稅
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2019-10-13
支付給員工車補并入工資繳納個人所得稅，簽訂車補協(xié)議，約定因用于公司業(yè)務(wù)發(fā)生的車輛加油費由公司承擔，那么油費可以計入管理費用嗎
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2020-05-14
企業(yè)給生病的職工交醫(yī)療費，記入管理費用。職工要交個人所得稅嗎
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2017-10-13
發(fā)工資時個人所得稅還要計入管理費用嗎？
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2019-06-16
鄒老師，請問匯算清繳對于多交的所得稅，計提，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸：以前年度損益調(diào)整，下年匯算清繳，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 重新分配利潤 借： 本年利潤100 貸：所得稅費用100
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2015-11-21