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2016年4月成立的企業(yè)，一直沒(méi)有收入，地稅申報(bào)所得稅時(shí)，所得稅的申報(bào)表是選擇按月（季）度和年度預(yù)繳納申報(bào)表（B）類(lèi)還是選擇所得稅月（季）度預(yù)繳納申報(bào)表（A）類(lèi)？
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2016-10-24
老師問(wèn)下如果這個(gè)季度有利潤(rùn)產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在延緩預(yù)交所得稅，到下個(gè)季度如果虧損的話(huà)，這個(gè)月需要延緩預(yù)交的所得稅會(huì)不會(huì)自動(dòng)抵扣了不用交了？
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2020-10-22
公司2017年1-3季度是小規(guī)模，企業(yè)所得稅是核定征收100元/季度，交了3個(gè)季度300元，2017年10月申請(qǐng)一般納稅人，現(xiàn)在匯算2017年所得稅，2017年為虧損幾萬(wàn)，那這300元算不算是預(yù)交的所得稅了？
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2018-05-02
去年四季度的所得稅沒(méi)有計(jì)提 計(jì)提在今年1季度了 但是在今年第二季度的時(shí)候才發(fā)現(xiàn) 這個(gè)應(yīng)怎么處理呢 老師？一季度也繳納了企業(yè)所得稅的 當(dāng)期利潤(rùn)減少了的
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2020-07-07
41.北京某科技有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅， 未有需要彌補(bǔ)的虧損額。 截止到2020年第二季度末營(yíng)業(yè)收入累計(jì)為 45,735,321.92元、營(yíng)業(yè)成本為累計(jì)為 33,597,340.03元、利潤(rùn)總額為1,124,401.56元, 第一季度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元，第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計(jì)算第二季度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
你好，我們公司是小型微利企業(yè)，第一季度交企業(yè)所得稅2214，第二季度交1253.49，第三季度交2988.92，第四季度利潤(rùn)總額虧損，導(dǎo)致第一季度到第三季度稅是多交了，怎么辦
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2020-01-15
老師，您好，企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)），在申報(bào)第一季度時(shí)交了13.97，之后為什么申報(bào)第二季度第三季度都在這個(gè)表的14欄:“減:本年實(shí)際已繳納所得稅額”出現(xiàn)13.97呢？
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2021-11-23
我司獲得品牌授權(quán)后，向下授權(quán)開(kāi)什么稅目發(fā)票
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2022-09-22
?老師好 2022年第三季度忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致第三季度報(bào)表填寫(xiě)錯(cuò)誤，企業(yè)所得稅也繳納錯(cuò)誤。第三季度報(bào)表一出錯(cuò)，第四季度也跟著出錯(cuò)。第四季度的企業(yè)所得稅也申報(bào)錯(cuò)誤?，F(xiàn)在想問(wèn)的是我在調(diào)整第三季度賬務(wù)和第四季度賬務(wù)時(shí)，因?yàn)?0月份和12月份企業(yè)所得稅計(jì)提和繳納錯(cuò)誤，我在修改憑證時(shí)要不要把企業(yè)所得稅計(jì)提改成正確的金額，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？ 或者我調(diào)整去年的賬務(wù)需要按怎樣的思路流程，我現(xiàn)在整個(gè)頭腦不清爽
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2023-03-24
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅額小于等50萬(wàn)，按50%的20%交企業(yè)所得稅，企業(yè)季報(bào)時(shí)要是不超50萬(wàn)是不是也按50%的20%計(jì)算所得稅，要是超50萬(wàn)呢按20%還是25%交所得稅
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2018-03-19
企業(yè)所得稅匯算清繳多交了，稅管員說(shuō)不要退稅，直接抵沖第二季度預(yù)交企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)老師怎么抵沖，需要哪些手續(xù)？怎么去辦多交錢(qián)退到預(yù)交企業(yè)所得稅上？
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2018-06-27
你好，我咨詢(xún)一下，破產(chǎn)企業(yè)，增值稅零申報(bào)，企業(yè)所得稅季報(bào)，如何網(wǎng)上申報(bào)？
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2023-10-10
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表A類(lèi)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額報(bào)錯(cuò)，并且扣款，怎么辦
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2020-04-11
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本指的是所有期間費(fèi)用還有所有成本的總和嗎
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2017-07-04
老師，未交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，填企業(yè)所得稅季度申報(bào)表，填到哪一項(xiàng)
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2021-10-15
財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)成本和企業(yè)所得稅季度申報(bào)表對(duì)不上怎么辦？
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2022-04-01
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表彌補(bǔ)虧損，虧損額是前五年的記賬憑證中的本年利潤(rùn)數(shù)還是年度利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)數(shù)
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2018-10-07
季度上報(bào)企業(yè)所得稅，也就是十月15日前上報(bào)企業(yè)所得稅，這個(gè)上報(bào)數(shù)額的截止時(shí)間點(diǎn)是9月最后一天嗎？還是上報(bào)企業(yè)所得稅額是十月那天之前的數(shù)額？
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2023-10-02
我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我想問(wèn)一下這個(gè)計(jì)提所得稅是3月末6月末9月末12月末計(jì)提的，還是說(shuō)每個(gè)月都計(jì)提企業(yè)所得稅？我們的企業(yè)所得稅是季報(bào)的
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2020-04-30
老師你好 我們?nèi)ツ晔翘潛p的 但是今年一季度盈利，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅 得按一季度的利潤(rùn)預(yù)交稅金嗎？
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2020-04-23