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高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅季報的附表怎么填寫，是減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第二列填寫按利潤總額的10%填寫？
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2020-04-20
內(nèi)賬是每個季度按照利潤計提25%的企業(yè)所得稅，那么年末是不是要根據(jù)外賬已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅來調(diào)整呢？
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2019-01-22
老師，總公司和分公司增值稅是分別繳納，企業(yè)所得稅是合并繳納。季末交稅的時候，是只合并企業(yè)所得稅報表嗎？
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2020-03-31
深圳小型微利企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠的時候要備案是嗎？17年第一季度所得稅申報的時候還要含16年最后一個季度的嗎？今天同事去了，稅務(wù)這么給解釋的
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2017-04-20
老師，我在預(yù)計公司第四季度企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)，今年多預(yù)繳了7千的企業(yè)所得稅，目前公司是營利準(zhǔn)狀態(tài)，請問18年這多預(yù)繳的所得稅怎樣處理好？學(xué)生有三種想法：1、退稅？ 2、留在明年做完18年匯算清繳報告后抵19年的企業(yè)所得稅？3、今天還有2個月，可在這二個月內(nèi)開票7萬，來抵這企業(yè)所得稅？這三種方法那種適當(dāng)？學(xué)生經(jīng)驗(yàn)不多，請老師指點(diǎn)，謝謝。
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2018-11-08
老師好，2019年12月計提了100萬的年終獎，并且已經(jīng)進(jìn)行了2019年第四季度的所得稅申報及財報，而后就在2020年2月的時候?qū)?019年12月份的賬進(jìn)行了反結(jié)賬處理，使得2019年12計提了60萬年終獎，并且60萬年中獎在2020年1月已經(jīng)發(fā)放，請問老師我在做匯算清繳的時候，賬載金額，實(shí)際發(fā)放金額和稅收金額都是60萬的嗎 還是賬載金額是100萬，實(shí)際發(fā)放是60萬，稅收金額是60萬呢，需要和第四季度申報的數(shù)有關(guān)聯(lián)嗎，在第四季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表的基礎(chǔ)上做調(diào)整嗎
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2020-05-11
老師，填第四季度企業(yè)所得稅的時候需要填以前年度虧損表嗎？
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2022-01-17
2018年12月份 第四季度企業(yè)所得稅報表 營業(yè)收入 營業(yè)成本怎么填？
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2019-01-08
你好，請問財務(wù)報表季度申報有時間限制嗎，是不是和增值稅，企業(yè)所得稅申報的期限一樣的
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2019-07-15
公司是小規(guī)模公司 交季度企業(yè)所得稅的時候，本來第四季度是盈利的，但是系統(tǒng)直接是給調(diào)整以前年度損益了，這樣就沒有繳稅，那這個分錄怎么做呢？
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2019-03-25
老師 你好 申報季度企業(yè)所得稅（盈利）可以用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎
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2021-07-12
那企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)的時候是根據(jù)第四季度申報數(shù)據(jù)填報？
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2021-12-27
一般納稅人公司2019年第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅能彌補(bǔ)2018年度的虧損嗎？（2018年度的企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳）
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2019-03-20
老師 12月份季度的年度企業(yè)所得稅匯算的時候計提了3000元，實(shí)際應(yīng)該補(bǔ)交2700元企業(yè)所得稅，應(yīng)該如何調(diào)賬及調(diào)表
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2022-04-24
假如我們在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)整了很多內(nèi)容，那么我們需要去調(diào)整上年的企業(yè)所得稅的季報內(nèi)容嗎
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2020-12-23
上年多交企業(yè)所得稅，匯算清繳完畢之后把多交的稅抵扣第二季度的企業(yè)所得稅，后面補(bǔ)差額，會計分錄怎么做
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2017-08-29
老師，我二季度報企業(yè)所得稅，利潤總額這里是填1-6月份的，還是4-6月份的 企業(yè)所得稅這里只有本年累計數(shù)
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2020-07-06
老師，季報，利潤虧損。為什么企業(yè)所得稅申報那里顯示小型微利企業(yè)否的
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2020-11-19
老師，小規(guī)模企業(yè)全年虧損，但是第四季度有利潤，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-01-04
房開企業(yè) 按預(yù)收款預(yù)交所得稅,年終匯算結(jié)果 是應(yīng)退稅,可稅務(wù)部門仍要求補(bǔ)交16年4季度所得稅(申報交納了一部分),如何處理,現(xiàn)以什么名義申報交納,填寫那份表
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2017-05-23