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對(duì)于企業(yè)所得稅，小微企業(yè)是按季交，是不是每個(gè)季度的前兩個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候不用算所得稅，而在第三個(gè)月末計(jì)提所得稅？然后計(jì)算所得稅時(shí)，稅前不能抵扣的金額，要在計(jì)提之前做一筆稅前調(diào)整的分錄？
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2018-09-18
老師，我們公司是園林綠化工程公司，有個(gè)項(xiàng)目是老項(xiàng)目，核定征收。我想請(qǐng)問(wèn)，是不是核定征收的話，就可以對(duì)企業(yè)所得稅稅前扣除憑證放寬，我在審核單據(jù)的時(shí)候，看到有的車票不符合報(bào)銷憑證的，也應(yīng)該給員工報(bào)銷嗎？我們這個(gè)項(xiàng)目有很多是取得不了發(fā)票的，只有收據(jù)及其他憑證，像這些沒(méi)有取得發(fā)票的，是否我這邊也都可以給他們報(bào)銷呢？
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2020-01-10
老師！公司取得應(yīng)收款！存在現(xiàn)金折扣！這個(gè)折扣的部分在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候可以照常按費(fèi)用扣除嗎？
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2022-03-30
張某2022年全年工資收入為600000元，各項(xiàng)專項(xiàng)扣除合計(jì)為180000元，張某本年取得工程師職業(yè)資格證書支出5000元；除此之外，張某有首套住房貸 款利息支出每月8000元，全年96000元；有2名子女正在讀書，且其父母年紀(jì)均已超過(guò)60歲。(這幾項(xiàng)均已由張某扣除，且張某是獨(dú)生子女）；張某當(dāng)年稅前繳付職業(yè)年金20000元。 試分析：（1）張某2022年稅前附加扣除有幾項(xiàng)，每 項(xiàng)附加扣除稅前允許扣除金額是多少？ （2）張某綜合所得的應(yīng)納稅所得額為多少？ 13)張某綜合所得的應(yīng)繳納個(gè)人所得稅為多少？（注: 稅率為20%，速算扣除數(shù)為16920元)詳細(xì)解答一下
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2023-11-11
某企業(yè)為居民企業(yè)， 適用25%的企業(yè)所得稅稅率，2021年度 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下。 （1）銷售收入5000萬(wàn)元； （2）銷售成本2500萬(wàn)元，增值稅900萬(wàn)元，銷售稅金及附加100萬(wàn)元； （3）銷售費(fèi)用800萬(wàn)元，其中廣告費(fèi)500萬(wàn)元； （4）管理費(fèi)用600萬(wàn)元，其中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元； （5）財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元，其中，向非金融機(jī)構(gòu)借款500萬(wàn)元的年利息支出，年利率10%（銀行同期同類貸款利率6%）； （6）營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元，其中，向供貨商支付違約金15萬(wàn)元，向稅務(wù)局支付稅款滯納金3萬(wàn)元，通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐贈(zèng)18萬(wàn)元。 要求： （1）計(jì)算繳納所得稅前可以扣除的廣告費(fèi)金額； （2）計(jì)算繳納所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額； （3）計(jì)算繳納所得稅前可以扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用； （4）計(jì)算繳納所得稅前可以扣除的捐贈(zèng)額； （5）計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額； （6）計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-12-09
老師，普通發(fā)票無(wú)法進(jìn)行稅前抵扣的話，最主要的作用是什么呢，是可以用來(lái)降低利潤(rùn)少交企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-10
老師我在北京打工，單位提供宿舍，但每人每月扣300宿費(fèi)，但不給開(kāi)票子，在應(yīng)納人個(gè)所得稅時(shí)可以扣除這個(gè)宿費(fèi)嗎，是的話可按多少扣，還是就扣300元，還是，謝謝老師
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2020-03-03
偶然所得稅可以從中獎(jiǎng)余額自動(dòng)扣除嗎
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2019-10-15
專項(xiàng)應(yīng)付款不交所得稅發(fā)生的費(fèi)用能不能稅前扣除？在哪個(gè)文件有規(guī)定？
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2017-03-18
購(gòu)買小件東西，供貨方只開(kāi)具收據(jù)，是否可以入賬并進(jìn)行所得稅稅前扣除？
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2019-02-18
老師，雇主責(zé)任險(xiǎn)允許稅前扣除，我填報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該填哪一列
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2019-05-05
老師你好，公司支付給鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)可以在所得稅稅前全額扣除嗎？？
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2021-09-29
在個(gè)人所得稅計(jì)算時(shí)，醫(yī)保大額補(bǔ)充和社保滯納金，是稅前扣除還是稅后
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2018-02-05
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： (3）將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對(duì)外捐贈(zèng)；成本價(jià)為20萬(wàn)元，國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%，該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià) 格 (4）購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，汪明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元；另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨 物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 （5）向小規(guī)模納稅人購(gòu)入原材料一批，取得增值稅普通發(fā)票，發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬(wàn)元。 （6）將一批價(jià)值7萬(wàn)元（不含稅）的商品通過(guò)市教育局無(wú)償捐贈(zèng)給衣村小學(xué)，并取得捐贈(zèng)憑證。 計(jì)算業(yè)務(wù) 1.外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 2.外購(gòu)原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 3.捐贈(zèng)行為應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額 4.計(jì)算企業(yè)四月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
工資薪金：從業(yè)者據(jù)實(shí)扣除；投資者的工資不得在稅前扣除。合伙人律師的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)為42000元/年（3500元/月）。請(qǐng)問(wèn)這是最新標(biāo)準(zhǔn)嗎，現(xiàn)在是3500還是5000？這是合伙律師事務(wù)所的。如果改成5000，具體是哪一個(gè)文號(hào)改的
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2022-04-12
老師，我想問(wèn)下，個(gè)人所得稅，是應(yīng)發(fā)工資扣除社保公積金，再扣除其他扣款，再算個(gè)人所得稅？還是應(yīng)發(fā)工資扣除社保公積金，這個(gè)金額算個(gè)人所得稅，再減去其他扣款才是實(shí)發(fā)工資你
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2020-07-30
求個(gè)人所得稅的速算扣除數(shù)
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2020-05-15
企業(yè)所得稅中捐贈(zèng)支出以非貨幣資產(chǎn)捐贈(zèng)，稅前可抵扣的項(xiàng)目支出中有成本和增值稅，成本好理解，可抵扣的增值稅不是不能稅前抵扣嗎？
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2020-06-17
個(gè)稅中有一個(gè)勞務(wù)報(bào)酬所得，如果給員工報(bào)了勞務(wù)所得，能不能稅前扣除，需要員工去代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎？
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2018-11-15
承兌匯票貼現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)對(duì)方是直接從這10萬(wàn)扣除，打給我9.5萬(wàn)，扣的這5000元用對(duì)方寫收據(jù)嗎，企業(yè)所得稅年度做調(diào)增？
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2022-08-23