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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-09-18 15:15

你好 
是的，季度末月計提的  
季度補做調整，匯算清繳才填表予以調整的

Theed. 追問

2018-09-18 15:53

那現(xiàn)在有很多的白條入賬這個要怎么辦呢？  也是在年報時才要去匯算清繳嗎？

鄒老師 解答

2018-09-18 15:55

你好，匯算清繳的時候按規(guī)定予以調整了

Theed. 追問

2018-09-18 16:00

那就是說這個季度由于加上了白條入賬的緣故  不用納所得稅了 我就先不管  等到明年匯算清繳時候在補交就可以了是嗎？

鄒老師 解答

2018-09-18 16:00

你好，是的，是這個意思

Theed. 追問

2018-09-18 16:06

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-18 16:06

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
你好，小微企業(yè)計算的所得稅的時候，就按小微企業(yè)所得稅的稅率計提
2021-01-19 18:05:31
老師我們有個供應商發(fā)票失控了，應該做進項轉出的，但是我沒有填轉出那一欄，直接加到銷項哪里去了，稅已報，該怎么處理？
2016-10-24 11:39:02
企業(yè)所得稅=當前月份利潤總額*適用稅率-上期累計預交所得稅
2016-07-05 16:15:21
你好 滿足小微企業(yè) 按對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 根據(jù)你的利潤總額*對應稅率來計算企業(yè)所得稅
2019-12-07 20:09:22
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