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這個(gè)2019年小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠：是應(yīng)納稅所得額還是是應(yīng)納稅額呀，之前記得是應(yīng)納稅所得額，也就是利潤總額+-。圖片上寫的是稅額，現(xiàn)在又改了嗎？
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2019-04-10
企業(yè)所得稅稅負(fù)率，所得稅除以收入，這里的收入包括營業(yè)外收入嗎，如果不包括，但是計(jì)算所得稅時(shí)，里面利潤總額又包括營業(yè)外收入的，我倒推成本的時(shí)候，營業(yè)外收入算進(jìn)去嗎
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2021-06-23
老師：季度上預(yù)交企業(yè)所得稅咱做會(huì)計(jì)分錄？季度上企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額(利潤額)在100萬元以下享受的優(yōu)惠要作營業(yè)外收入一稅收優(yōu)惠處理不。是每季度計(jì)提所得稅費(fèi)用，年度匯算小于計(jì)提數(shù)直接沖減所得稅費(fèi)用？
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2019-10-16
在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，主表“本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”這一欄是負(fù)數(shù)，這個(gè)該怎么辦
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2017-05-03
請問分公司現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)上需要先報(bào)22年企業(yè)所得稅年報(bào)和23年第一季度季報(bào)以及清算所得稅申報(bào)表嗎？
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2023-02-20
老師您好，我是小規(guī)模，所得稅應(yīng)納稅所得額為7500元，計(jì)提所得稅分錄：借：所得稅費(fèi)用375 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅375，這樣對嗎？
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2019-07-13
請問分公司滿足小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)（應(yīng)納稅所得額不超300，人不超300人，資產(chǎn)不超5000萬）也可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠的政策嗎？
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2022-01-19
1】長城公司20*0年12月購入一項(xiàng)電子設(shè)備，當(dāng)即交付使用。該設(shè)備的成本為200萬元。會(huì)計(jì)上預(yù)計(jì)該設(shè)備的使用年限為4年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定，其折舊方法為年限平均法，折舊年限及凈殘值與會(huì)計(jì)政策相同。 ? ?假定：（1）該公司各會(huì)計(jì)期間均未對該固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備；（2）除該項(xiàng)固定資產(chǎn)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)與稅收之間的差異外，該公司不存在其他會(huì)計(jì)與稅收的差異；（3）20*0年該公司遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額；（4）該公司每年實(shí)現(xiàn)的利潤總額均為100萬元，適用的所得稅稅率為25％。 ? ?要求：編制長城公司20*1年～20*4年各年末有關(guān)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。（答案中的金額以萬元表示）
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2021-12-02
我公司去年剛成立，沒有業(yè)務(wù)。但銀行扣了自助使用費(fèi)等360,發(fā)生管理費(fèi)用，178，收銀行存款利息253.30。凈利潤為-284.7在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，有個(gè)期間費(fèi)用表。銀行發(fā)生的360是不是應(yīng)該填在財(cái)務(wù)費(fèi)用-傭金或手續(xù)費(fèi)下面。但這樣在所得稅納稅調(diào)整表里面，傭金與手續(xù)費(fèi)是調(diào)增的。要調(diào)增360元。所以應(yīng)納稅所得額為75.3。應(yīng)交所的稅18.83這樣報(bào)對嗎？我們實(shí)際上是虧損的，沒有收入，怎么還要交所得稅呢？
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2018-04-13
老師，收到科技專項(xiàng)補(bǔ)助資金20萬后計(jì)入營業(yè)外收入，在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候，利潤總額要加上這20萬繳納企業(yè)所得稅嗎？這20萬要體面在所得稅申報(bào)表上面嗎？
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2019-07-11
我單位今年一、二季度分別預(yù)繳企業(yè)所得稅50多萬元，三季度也得預(yù)繳50多萬，但四季度成本費(fèi)用支出加大，會(huì)出現(xiàn)大額虧損，四季度預(yù)繳應(yīng)該為0，匯算清繳時(shí)全年應(yīng)納稅所得額應(yīng)該在300萬元以內(nèi)，全年實(shí)際應(yīng)交所得稅20萬元左右吧。匯算清繳后能及時(shí)退稅嗎，會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。
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2019-07-03
老師，我想問下企業(yè)所得稅稅負(fù)率是不是一定要達(dá)到呢，企業(yè)的年度所得稅是不是一定不能為零
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2016-11-15
請問老師去年3月份計(jì)提企業(yè)所得稅分錄如下： 借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 去年4月份交企業(yè)所得稅費(fèi)用分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 今年匯算請教后虧損不用交企業(yè)所得稅 這個(gè)月收到稅務(wù)局企業(yè)所得稅退稅 怎么做分錄？借：銀行存款 貸什么？
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2022-06-30
企業(yè)所得稅報(bào)表中有彌補(bǔ)以前年度虧損，下面得出的企業(yè)所得稅和我現(xiàn)在要交的企業(yè)所得稅對不上，怎么弄呢
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2019-01-11
企業(yè)所得稅中年度企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)表、分公司用填嘛？
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2018-05-31
已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅可以做費(fèi)用沖企業(yè)所得稅嗎
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2020-04-13
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅都要繳納嗎
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2018-06-06
．某企業(yè)2021年從境外某國分支機(jī)構(gòu)取得應(yīng)納稅所得額200萬，境外所得稅率為40%,已在該國繳納所得稅。該企業(yè)當(dāng)年境內(nèi)所得500萬（適用稅率15%)。企業(yè)本年度匯總應(yīng)納所得稅額為多少？
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2023-02-12
請問一下 我們公司是小微企業(yè)，現(xiàn)在要進(jìn)行年度審計(jì)了，我發(fā)現(xiàn)事務(wù)所發(fā)來的企業(yè)所得稅工作底稿上應(yīng)補(bǔ)的應(yīng)交所得稅和審定報(bào)表上調(diào)整分錄的應(yīng)交所得稅差了一分錢，我發(fā)現(xiàn)是四舍五入產(chǎn)生的，請問有必要叫對方搞成一致嗎
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2020-04-15
當(dāng)季度至年底季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表2018年版是2019年的東西嗎？小公司注銷用
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2020-07-20
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