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是不是今年剛注冊(cè)的公司，企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-11
上一年小微企業(yè)免征收入應(yīng)計(jì)入，借：應(yīng)交稅金 貸：營(yíng)業(yè)外收入，當(dāng)時(shí)科目做反了，現(xiàn)在跨年了，沒(méi)有以前年度損益科目，該如何處理？
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2019-04-23
補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅，產(chǎn)生的滯納金(營(yíng)業(yè)外支出）是記當(dāng)期損益還是調(diào)整以前年度損益呀
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2019-05-23
1月份取得上一年度費(fèi)用票，會(huì)計(jì)分錄通過(guò)“以前年度損益”科目做賬，那年度財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要調(diào)整，這樣的話和上年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣，有問(wèn)題嗎？費(fèi)用票在年度企業(yè)所得稅匯算時(shí)如何調(diào)整？
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2022-03-03
老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表該怎么填列，這個(gè)月該申報(bào)4月到6月的，營(yíng)業(yè)收入一欄該填哪一個(gè)數(shù)，營(yíng)業(yè)成本該填哪一個(gè)數(shù)，彌補(bǔ)以前年度損益該填哪一個(gè)數(shù)
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2020-07-03
老師，今年匯算2018年企業(yè)所得稅應(yīng)交4208的稅款，5月28日銀行扣款，我現(xiàn)在做這筆業(yè)務(wù)，借:以前年度損益4208.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅4208.借:利潤(rùn)分配4208.貸:以前年度損益，借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅4208.貸:銀行存款4208.現(xiàn)在利潤(rùn)表中帶不出4208的金額，利潤(rùn)表不對(duì)，我不知道問(wèn)題出哪里？請(qǐng)老師指導(dǎo)一下。
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2019-06-05
想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。如果一個(gè)企業(yè)在本年租了辦公室，租期一年，房子要明年到期。 但是房東沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，本年企業(yè)匯算清繳是不是需要調(diào)增？如果第二年房東還是不開(kāi)發(fā)票，按企業(yè)所得稅25個(gè)點(diǎn)繳納，可否在第二年房租到期內(nèi)用第二年的工資抵扣？
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2022-12-23
(1)分別計(jì)算業(yè)務(wù)(1)–（4）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (5)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額。 (6)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2023-05-16
企業(yè)年金和補(bǔ)充養(yǎng)老是一個(gè)意思嗎，在企業(yè)所稅匯算清繳時(shí)，企業(yè)年金填寫在哪個(gè)表的哪個(gè)位置？補(bǔ)充養(yǎng)老在哪個(gè)機(jī)構(gòu)買？
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2020-06-05
2016年未計(jì)提企業(yè)所得稅，2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅，這樣寫分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239，還用在補(bǔ)記嗎？
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2017-04-08
老師您好，問(wèn)您一個(gè)關(guān)于企業(yè)所得稅的問(wèn)題，就是每個(gè)季度都交了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳還會(huì)再產(chǎn)生年度企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-16
2021年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，以前年底預(yù)繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該調(diào)減，應(yīng)該填哪張表？具體怎么填報(bào)？
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2021-04-22
老師 請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè)但2017年度虧損，公司當(dāng)年有研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)2017年度企業(yè)所得稅時(shí)還要不要填寫表A107040表
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2018-05-24
已知某企業(yè)20×3年總資產(chǎn)凈利率為30%，營(yíng)業(yè)凈利率為10%，如果一年按照360天計(jì)算，則該企業(yè)20×3年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為（　）天。
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2020-02-13
房開(kāi)企業(yè)，假設(shè)2020年已預(yù)交了100萬(wàn)的企業(yè)所得稅，2020年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，那么2021年匯算清繳的時(shí)候。要做什么處理嗎？
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2021-02-26
老師，我公司2018年11月開(kāi)的，小規(guī)模建筑安裝企業(yè)，18年12月稅種都是月報(bào)。19年1月增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅都改為了季報(bào)。我想問(wèn)的是18年12月我零申報(bào)的，企業(yè)所得稅也零申報(bào)的。我公司還要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2019-04-12
老師，2018年度利潤(rùn)表是虧損6萬(wàn)，2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增5000，2019年季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)年度虧損應(yīng)該是匯算清繳的數(shù)據(jù)還是2018年年報(bào)的數(shù)據(jù)？謝謝！
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2020-01-13
老師，本年利潤(rùn)是不是期初余額+本年收入-本年費(fèi)用，即期初余額+本年貸方合計(jì)-本年借方合計(jì)？如果本年沒(méi)有利潤(rùn)，只有費(fèi)用怎么計(jì)？
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2022-05-07
老師您好，我們公司年度企業(yè)所得稅匯算清繳在2019年5月補(bǔ)交的企業(yè)所得稅應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
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2019-06-10
＃提問(wèn)＃老師 我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，2019年的企業(yè)所得稅和滯納金2020年該怎么做分錄呢？
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2020-04-21