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企業(yè)所得稅匯算清繳的表 和平常申報(bào)企業(yè)所得稅的表一樣不？
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2019-12-25
核定征收企業(yè)所得稅的，還能享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
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2020-07-02
在繳納企業(yè)所得稅時(shí)，企業(yè)為職工負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅可否扣除？
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2017-06-07
企業(yè)年度是虧損的，所得稅匯算清繳時(shí)還需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-01-13
老師，年度企業(yè)所得稅，商貿(mào)企業(yè)繳納所得稅一般的比例是多少？
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2023-03-20
18年企業(yè)所得稅匯算清繳所有企業(yè)加計(jì)扣除都按75%計(jì)算了嗎
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2019-05-15
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是只交個(gè)人所得稅和增值稅，不用交企業(yè)所得稅？
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2020-06-30
請(qǐng)問(wèn)老師，小型微利企業(yè)享受普惠性所得稅減免政策，季度末計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候，計(jì)算應(yīng)交所得稅是按減免后的金額計(jì)提嗎？還是按不享受的計(jì)提，繳納后把享受不用繳納的部分金額做到營(yíng)業(yè)外收入呢？
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2019-07-02
建安小規(guī)模公司，企業(yè)所得稅核定征收，上季度異地代開(kāi)了150萬(wàn)的專(zhuān)票，當(dāng)?shù)囟惥譀](méi)有預(yù)收企業(yè)所得稅，其他稅種都繳納了，也沒(méi)有給我們辦報(bào)驗(yàn)，現(xiàn)在要報(bào)上個(gè)季度稅了，我直接在注冊(cè)地繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-09
一家在法國(guó)成立的銀行總部，其實(shí)際管理機(jī)構(gòu)設(shè)在法國(guó)，但在山東設(shè)立了分行。2019 年，該法國(guó)銀行發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）在山東設(shè)立的分行為山東某企業(yè)提供貸款取得利息收入100萬(wàn)元； （2）分行為美國(guó)的一家電站提供貸款取得利息收入150萬(wàn)元； （3）法國(guó)銀行總部直接將一項(xiàng)專(zhuān)利的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京的A公司。 請(qǐng)問(wèn)：法國(guó)銀行的上述業(yè)務(wù)是否應(yīng)在我國(guó)繳納企業(yè)所得稅？如果需要繳稅，請(qǐng)說(shuō)明原 因，并確定適用的企業(yè)所得稅稅率。 學(xué)堂用戶nakb4n 于 2020-07-15 08:53 發(fā)布
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2020-07-15
4月份申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做？如：1至3月份利潤(rùn)總額是10337.25元，正常計(jì)提所得稅是2823元。在填制季度報(bào)表時(shí)，提示達(dá)到小型微利企業(yè)條件，減按10%計(jì)算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會(huì)計(jì)分錄也需要改成 借：所得稅費(fèi)用1066 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
企業(yè)所得稅季度報(bào)表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應(yīng)該是利潤(rùn)總額*15%吧？
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2019-04-11
老師，公司是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅優(yōu)惠后是5個(gè)點(diǎn)，2019年的利潤(rùn)總額是20萬(wàn)，第三季度已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅2000元，那么第四季度應(yīng)該預(yù)交多少？怎么寫(xiě)分錄？
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2020-01-11
三免三減半，如果第四年的賬面價(jià)值＜計(jì)稅基礎(chǔ)，暫時(shí)性差異400，第五年和第六年暫時(shí)性差異是600，企業(yè)所得稅稅率25%，減半的時(shí)候按照12.5%繳納企業(yè)所得稅，怎么算
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2019-08-09
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款，請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理，謝謝
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2023-06-24
老師，請(qǐng)問(wèn)公司有1萬(wàn)元快遞費(fèi)沒(méi)有發(fā)票，那么在企業(yè)匯算清繳時(shí)需要調(diào)增，增加利潤(rùn)1萬(wàn)元，再乘以相應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率，計(jì)算企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-18
企業(yè)所得稅法對(duì)于符合條件的小型微利企業(yè)給予稅收優(yōu)惠,以下說(shuō)法正確的是 A.符合條件是指年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元 B.減按10%稅率征收企業(yè)所得稅 .減按15%稅率征收企業(yè)所得稅 D.年應(yīng)納稅所得額在100-300萬(wàn)元(含300萬(wàn)元)之間的小型微利企業(yè),其所得減 按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率征收企業(yè)所得稅
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2022-04-14
企業(yè)所得稅年報(bào)表，A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表保存提示您符合小型微利企業(yè)減免標(biāo)準(zhǔn)，是否確定不享受小型微利企業(yè)減免？是什么意思，這份表格需要怎么填才享受企業(yè)減免？
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2022-03-25
2019年外地預(yù)繳企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有包括外地預(yù)繳企業(yè)稅這部份，賬上有計(jì)提，導(dǎo)致最后申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表兩邊的所得稅的數(shù)相差了100多塊，可以將財(cái)務(wù)報(bào)表的所得數(shù)調(diào)成和申報(bào)表一致嗎？有沒(méi)有什么影響
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2020-05-27
本季度企業(yè)所得稅季報(bào)表A類(lèi)營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額怎樣得出，營(yíng)業(yè)成本怎樣得出，利潤(rùn)總額怠樣得出， 開(kāi)票稅填寫(xiě)在哪
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2021-04-20