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核定征收企業(yè)所得稅的，還能享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
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2020-07-02
在繳納企業(yè)所得稅時，企業(yè)為職工負(fù)擔(dān)的個人所得稅可否扣除？
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2017-06-07
18年企業(yè)所得稅匯算清繳所有企業(yè)加計扣除都按75%計算了嗎
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2019-05-15
個人獨資企業(yè)是只交個人所得稅和增值稅，不用交企業(yè)所得稅？
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2020-06-30
企業(yè)年度是虧損的，所得稅匯算清繳時還需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-01-13
老師，年度企業(yè)所得稅，商貿(mào)企業(yè)繳納所得稅一般的比例是多少？
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2023-03-20
請問老師，小型微利企業(yè)享受普惠性所得稅減免政策，季度末計提企業(yè)所得稅的時候，計算應(yīng)交所得稅是按減免后的金額計提嗎？還是按不享受的計提，繳納后把享受不用繳納的部分金額做到營業(yè)外收入呢？
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2019-07-02
建安小規(guī)模公司，企業(yè)所得稅核定征收，上季度異地代開了150萬的專票，當(dāng)?shù)囟惥譀]有預(yù)收企業(yè)所得稅，其他稅種都繳納了，也沒有給我們辦報驗，現(xiàn)在要報上個季度稅了，我直接在注冊地繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-09
一家在法國成立的銀行總部，其實際管理機構(gòu)設(shè)在法國，但在山東設(shè)立了分行。2019 年，該法國銀行發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）在山東設(shè)立的分行為山東某企業(yè)提供貸款取得利息收入100萬元； （2）分行為美國的一家電站提供貸款取得利息收入150萬元； （3）法國銀行總部直接將一項專利的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京的A公司。 請問：法國銀行的上述業(yè)務(wù)是否應(yīng)在我國繳納企業(yè)所得稅？如果需要繳稅，請說明原 因，并確定適用的企業(yè)所得稅稅率。 學(xué)堂用戶nakb4n 于 2020-07-15 08:53 發(fā)布
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2020-07-15
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計提所得稅是2823元。在填制季度報表時，提示達到小型微利企業(yè)條件，減按10%計算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計分錄也需要改成 借：所得稅費用1066 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
企業(yè)所得稅季度報表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應(yīng)該是利潤總額*15%吧？
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2019-04-11
老師，公司是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅優(yōu)惠后是5個點，2019年的利潤總額是20萬，第三季度已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅2000元，那么第四季度應(yīng)該預(yù)交多少？怎么寫分錄？
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2020-01-11
三免三減半，如果第四年的賬面價值＜計稅基礎(chǔ)，暫時性差異400，第五年和第六年暫時性差異是600，企業(yè)所得稅稅率25%，減半的時候按照12.5%繳納企業(yè)所得稅，怎么算
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2019-08-09
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳稅款，請問如何賬務(wù)處理，謝謝
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2023-06-24
老師，請問公司有1萬元快遞費沒有發(fā)票，那么在企業(yè)匯算清繳時需要調(diào)增，增加利潤1萬元，再乘以相應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率，計算企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-18
企業(yè)所得稅法對于符合條件的小型微利企業(yè)給予稅收優(yōu)惠,以下說法正確的是 A.符合條件是指年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元 B.減按10%稅率征收企業(yè)所得稅 .減按15%稅率征收企業(yè)所得稅 D.年應(yīng)納稅所得額在100-300萬元(含300萬元)之間的小型微利企業(yè),其所得減 按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率征收企業(yè)所得稅
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2022-04-14
企業(yè)所得稅年報表，A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表保存提示您符合小型微利企業(yè)減免標(biāo)準(zhǔn)，是否確定不享受小型微利企業(yè)減免？是什么意思，這份表格需要怎么填才享受企業(yè)減免？
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2022-03-25
本季度企業(yè)所得稅季報表A類營業(yè)收入本年累計金額怎樣得出，營業(yè)成本怎樣得出，利潤總額怠樣得出， 開票稅填寫在哪
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2021-04-20
2019年外地預(yù)繳企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅申報時沒有包括外地預(yù)繳企業(yè)稅這部份，賬上有計提，導(dǎo)致最后申報表和財務(wù)報表兩邊的所得稅的數(shù)相差了100多塊，可以將財務(wù)報表的所得數(shù)調(diào)成和申報表一致嗎？有沒有什么影響
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2020-05-27
一家在法國成立的銀行總部，其實際管理機構(gòu)設(shè)在法國，但在山東設(shè)立了分行。2019 年，該法國銀行發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)在山東設(shè)立的分行為山東某企業(yè)提供貸款取得利息收入 100 萬元; (2)分行為美國的一家電站提供貸款取得利息收入 150 萬元; (3)法國銀行總部直接將一項專利的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京的 A 公司。 請問:法國銀行的上述業(yè)務(wù)是否應(yīng)在我國繳納企業(yè)所得稅?如果需要繳稅，請說明原 因，并確定適用的企業(yè)所得稅稅率。
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2020-07-15