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補繳以前年度企業(yè)所得稅，產(chǎn)生的滯納金(營業(yè)外支出）是記當(dāng)期損益還是調(diào)整以前年度損益呀
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2019-05-23
老師，今年匯算2018年企業(yè)所得稅應(yīng)交4208的稅款，5月28日銀行扣款，我現(xiàn)在做這筆業(yè)務(wù)，借:以前年度損益4208.貸:應(yīng)交稅費-所得稅4208.借:利潤分配4208.貸:以前年度損益，借:應(yīng)交稅費-所得稅4208.貸:銀行存款4208.現(xiàn)在利潤表中帶不出4208的金額，利潤表不對，我不知道問題出哪里？請老師指導(dǎo)一下。
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2019-06-05
9.甲企業(yè)為一家居民企業(yè),符合小型微利企業(yè)的條件。本年度甲企業(yè)會計利潤為20萬元,當(dāng)年1 月購人一辦公家具,價值為 4800元,未計提折舊,并在計算會計利潤時全額扣除。假設(shè)除上述事項外甲企業(yè)無納稅調(diào)整項目。要求:計算甲企業(yè)本年度應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2022-12-01
老師 請問高新企業(yè)但2017年度虧損，公司當(dāng)年有研發(fā)費加計扣除，請問申報2017年度企業(yè)所得稅時還要不要填寫表A107040表
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2018-05-24
已知某企業(yè)20×3年總資產(chǎn)凈利率為30%，營業(yè)凈利率為10%，如果一年按照360天計算，則該企業(yè)20×3年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為（?。┨?。
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2020-02-13
房開企業(yè)，假設(shè)2020年已預(yù)交了100萬的企業(yè)所得稅，2020年沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，那么2021年匯算清繳的時候。要做什么處理嗎？
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2021-02-26
(1)分別計算業(yè)務(wù)(1)–（4）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (5)計算該企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額。 (6)計算該企業(yè)2021年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2023-05-16
企業(yè)年金和補充養(yǎng)老是一個意思嗎，在企業(yè)所稅匯算清繳時，企業(yè)年金填寫在哪個表的哪個位置？補充養(yǎng)老在哪個機構(gòu)買？
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2020-06-05
2016年未計提企業(yè)所得稅，2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅，這樣寫分錄，借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239，還用在補記嗎？
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2017-04-08
老師您好，問您一個關(guān)于企業(yè)所得稅的問題，就是每個季度都交了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳還會再產(chǎn)生年度企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-16
2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時，以前年底預(yù)繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該調(diào)減，應(yīng)該填哪張表？具體怎么填報？
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2021-04-22
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）由于土地增值稅清算，會導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅，造成當(dāng)年虧損，后續(xù)有開發(fā)項目的，該虧損用以后年度彌補，彌補期限是不是也是5年？
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2023-03-28
稅務(wù)21年查賬，補繳了19年企業(yè)所得稅并繳納滯納金，那現(xiàn)在22年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是同時要調(diào)增補繳的企業(yè)所得稅和滯納金？之前都做的營業(yè)外支出
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2022-03-22
2016年4月份成立，小微企業(yè)，人數(shù)5人，今年如何申報2019年度殘保金
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2020-07-10
@會計學(xué)堂文老師 企業(yè)所得稅年報，資產(chǎn)總額是年初+年未平均值嗎
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2019-05-13
請教一下，工商年報是什么？是不是每個企業(yè)都要每年報工商年報？
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2022-02-09
2021年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳，可以彌補2019年及2020年度的虧損嗎？
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2021-01-26
2018年的專票在今年認(rèn)定為失控發(fā)票，需要調(diào)整 年度企業(yè)所得稅 嗎？
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2019-06-25
去年年底有一筆預(yù)繳的企業(yè)所得稅未入賬，今年一月要怎么處理
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2022-01-12
2017年的專票在今年認(rèn)定為失控發(fā)票，需要調(diào)整 年度企業(yè)所得稅 嗎？
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2018-04-16