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(1)分別計算業(yè)務(1)–（4）應調(diào)整的應納稅所得額。 (5)計算該企業(yè)2021年應納稅所得額。 (6)計算該企業(yè)2021年應納企業(yè)所得稅稅額。
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2023-05-16
企業(yè)年金和補充養(yǎng)老是一個意思嗎，在企業(yè)所稅匯算清繳時，企業(yè)年金填寫在哪個表的哪個位置？補充養(yǎng)老在哪個機構買？
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2020-06-05
2016年未計提企業(yè)所得稅，2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅，這樣寫分錄，借應交稅費-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239，還用在補記嗎？
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2017-04-08
老師您好，問您一個關于企業(yè)所得稅的問題，就是每個季度都交了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳還會再產(chǎn)生年度企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-16
2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時，以前年底預繳的企業(yè)所得稅應該調(diào)減，應該填哪張表？具體怎么填報？
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2021-04-22
老師 請問高新企業(yè)但2017年度虧損，公司當年有研發(fā)費加計扣除，請問申報2017年度企業(yè)所得稅時還要不要填寫表A107040表
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2018-05-24
已知某企業(yè)20×3年總資產(chǎn)凈利率為30%，營業(yè)凈利率為10%，如果一年按照360天計算，則該企業(yè)20×3年總資產(chǎn)周轉天數(shù)為（?。┨?。
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2020-02-13
房開企業(yè)，假設2020年已預交了100萬的企業(yè)所得稅，2020年沒有結轉收入和成本，那么2021年匯算清繳的時候。要做什么處理嗎？
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2021-02-26
是不是今年剛注冊的公司，企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-11
某企業(yè) 2022 年會計利潤為 200 萬元，當年計提存貨跌價準備20萬元，企業(yè)適用所得稅稅率為 25%，無其他納稅調(diào)整事項。要求：1.計算該企業(yè) 2022 年應交企業(yè)所得稅稅額。 2.編寫相關會計分錄 怎么做
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2023-06-26
老師，我公司2018年11月開的，小規(guī)模建筑安裝企業(yè)，18年12月稅種都是月報。19年1月增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅都改為了季報。我想問的是18年12月我零申報的，企業(yè)所得稅也零申報的。我公司還要申報企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2019-04-12
各位老師，我在匯算清繳時，彈出風險提示《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行，這到底是應該等于還是不應該等于啊？我看了一下我的兩張表對應的數(shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
在匯算清繳時，提示我《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行，這到底是應該等于還是不應該等于??？我看了一下我的兩張表對應的數(shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
我們公司2018年計提了企業(yè)年金，2019年4月繳納的， 2018 匯算清繳是不是要填上這一筆？企業(yè)年金是不是就是匯算清繳所說的補充養(yǎng)老保險？
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2019-05-22
老師好，我們公司申請高新企業(yè)。是新建企業(yè)，18年和19年的凈資產(chǎn)增長率是-0.44，請問計算方式一定是全年的嘛？因為我們20年利潤比較大。
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2020-05-12
2018年忘了計提企業(yè)所得稅，2019年補計提，2019年交2018年10月～12月企業(yè)所得稅1.7萬元，但是審計報告上給出金額是應該交1.3萬。這樣的分錄怎么做
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2019-03-31
老師，2020年全面是盈利的，但是今年的企業(yè)所得稅會自動提出往年虧損的金額，就導致2020年沒有企業(yè)所得稅，我想知道這個會計分錄怎么做
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2021-01-13
我單位去年建廠，研發(fā)費用還未入，科技型中小企業(yè)還未申請，可以入到18年，然后19年申請科技型中小企業(yè)，到19年匯算清繳時加計扣除嗎
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2018-04-13
假如公司17、18、19虧損，20年盈利，匯算清繳是可以先彌補17-19年的虧損再算企業(yè)所得稅嗎？后面21年又虧損了，21年的企業(yè)所得稅怎么算？
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2021-03-19
2019年企業(yè)所得稅退稅5萬，2020匯算清繳當時做的抵減以后年度所得稅稅款，在2021年第一季度企業(yè)所得從中抵減了18000，2021年抵減這18000的分錄怎么寫
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2021-05-05