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老師，產(chǎn)品發(fā)給別人代銷，她們賣出去了才結(jié)款，老師那她們沒(méi)賣出去長(zhǎng)期掛賬可以嗎？
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2019-10-22
應(yīng)付1500，代扣個(gè)稅140，實(shí)付1360對(duì)吧
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2021-12-14
老師 我想問(wèn)你一下那個(gè)代墊運(yùn)費(fèi)12700為什么是這樣處理的
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2018-12-17
老師，收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品要是收到的是增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書是怎么算進(jìn)項(xiàng)？按票面抵扣嗎？那銷售農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎？哪里有進(jìn)項(xiàng)？
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2021-05-14
老師：增值稅申報(bào)表附列資料二第五行（海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書）金額欄怎么填？增值稅完稅價(jià)格+關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅？
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2019-09-02
老師，您好，海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書是不是相當(dāng)于增值稅專用發(fā)票，可以入賬
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2019-11-25
A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%)，201×年銷售商品共計(jì)收入900 000元(不含稅收入)。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅價(jià)款400 000元，增值稅52 000元；從國(guó)外進(jìn)口原材料一批，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的的增值稅46800元。采購(gòu)人員國(guó)內(nèi)出差購(gòu)買機(jī)票稅額1200元。要求計(jì)算： （1）銷項(xiàng)稅額（2）進(jìn)項(xiàng)稅額（3）應(yīng)納增值稅稅額
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2021-12-11
甲公司2020 年 8 月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下：（1）銷售一批定制的實(shí)木地板，取得含增值稅價(jià)款 226 000 元，另收取手續(xù)費(fèi) 33 900 元。（2）采取折扣方式銷售自產(chǎn) M 型實(shí)木地板，該批實(shí)木地板不含稅銷售額 850 000 元，折扣額 85 000 元，銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄分別注明。（3）進(jìn)口一批實(shí)木地板，海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格 935 000 元，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，稅額為134344 元。（4）購(gòu)進(jìn)油漆，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額 6 500 元，支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額 1 000 元。（5）銷售人員報(bào)銷國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)，取得網(wǎng)約車費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票注明稅額 900 元。已知：銷售實(shí)木地板適用增值稅稅率 13%。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。計(jì)算甲公司當(dāng)月銷售定制實(shí)木地板應(yīng)繳納增值稅銷項(xiàng)稅額
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2021-06-30
（1）進(jìn)口聚氨酯面料一批，海關(guān)核實(shí)的關(guān)稅完稅價(jià)格6萬(wàn)元，繳納關(guān)稅0.39萬(wàn)元，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明稅款0.8703萬(wàn)元。 （2）將進(jìn)口的聚氨酯委托乙企業(yè)加工高爾夫球包100個(gè)，支付加工費(fèi)2萬(wàn)元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額0.29萬(wàn)元。乙企業(yè)當(dāng)月同類高爾夫球包不含增值稅售價(jià)0.11萬(wàn)元/個(gè)。 （3）將委托乙企業(yè)加工的100個(gè)高爾夫球包收回后全部銷售給某代理商，不含增值稅銷售價(jià)格為30萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅款0.2萬(wàn)元。 4）當(dāng)月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額0.5萬(wàn)元。 已知：甲公司適用的增值稅稅率為13%，高爾夫球具消費(fèi)稅稅率為10%。取得的扣稅憑證均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求：計(jì)算甲公司2019年10月份應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
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2022-01-02
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要從事電冰箱的生產(chǎn)和銷售，2020年9月發(fā)生如下事項(xiàng)： （1）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額39萬(wàn)元，委托某運(yùn)輸企業(yè)將該批原材料運(yùn)回，取得承運(yùn)部門開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明稅額0.99萬(wàn)元。 （2）進(jìn)口原材料一批，支付國(guó)外的購(gòu)貨款120萬(wàn)元人民幣（下同），到達(dá)我國(guó)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)11萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)13萬(wàn)元，向境外采購(gòu)代理人支付買方傭金3萬(wàn)元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后，開(kāi)具了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。 （3）將一批壓縮機(jī)銷售給某小規(guī)模納稅人，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅收入27.12萬(wàn)元。
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2021-04-13
1.本月貨物銷售額850萬(wàn)元，稅率為16%，其中增值稅專用發(fā)票的銷售額是500萬(wàn)元，普通發(fā)票銷售額300萬(wàn)元，末開(kāi)發(fā)票的銷售額50萬(wàn)元。 2.本月取得增值稅發(fā)票及抵扣聯(lián)15份，金額700萬(wàn)元，稅額112萬(wàn)元，本月已經(jīng)認(rèn)證通過(guò)。3. 購(gòu)進(jìn)小汽車一輛，取得發(fā)票1份，金額8萬(wàn)元，稅額1.28萬(wàn)元，本月通過(guò)認(rèn)證。，4.銷售貨物取得運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票3份，金額3萬(wàn)元，稅額0.3萬(wàn)元，本月通過(guò)認(rèn)證。”5.購(gòu)進(jìn)貨物取得鐵路運(yùn)輸發(fā)票1份運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元。 6. 上月進(jìn)口貨物一批，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書3份，金額20萬(wàn)元，稅額3.2萬(wàn)元，本月取得對(duì)比通知書，對(duì)比相符。
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2018-11-22
甲公司2020 年 8 月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下：（1）銷售一批定制的實(shí)木地板，取得含增值稅價(jià)款 226 000 元，另收取手續(xù)費(fèi) 33 900 元。（2）采取折扣方式銷售自產(chǎn) M 型實(shí)木地板，該批實(shí)木地板不含稅銷售額 850 000 元，折扣額 85 000 元，銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄分別注明。（3）進(jìn)口一批實(shí)木地板，海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格 935 000 元，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，稅額為134344 元。（4）購(gòu)進(jìn)油漆，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額 6 500 元，支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額 1 000 元。（5）銷售人員報(bào)銷國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)，取得網(wǎng)約車費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票注明稅額 900 元。已知：銷售實(shí)木地板適用增值稅稅率 13%。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。計(jì)算甲公司當(dāng)月銷售定制實(shí)木地板應(yīng)繳納增值稅銷項(xiàng)稅額
2/716
2021-06-30
老師這個(gè)是個(gè)稅得填報(bào)。沒(méi)有發(fā)工資所以沒(méi)有收入。但是企業(yè)的確給員工代扣代繳了養(yǎng)老醫(yī)療和公積金，我填了數(shù)了。 我是下個(gè)月發(fā)工資再填兩個(gè)月的三險(xiǎn)那，還是這個(gè)月填一個(gè)月的，下個(gè)月填下個(gè)月的
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2020-05-09
股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的個(gè)人所得要企業(yè)代扣代繳么
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2015-10-31
請(qǐng)問(wèn)公司幫員工補(bǔ)繳的生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)，在非雇傭期，都由員工支付的話，是在稅前扣除還是在稅后扣除呢？ 我想問(wèn)的是代扣代繳的個(gè)稅，是在稅前扣還是稅后扣
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2018-10-24
老師你好，我想請(qǐng)問(wèn)下，我是個(gè)體，申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得，為什么是這個(gè)狀態(tài)？
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2020-04-15
股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的個(gè)人所得要企業(yè)代扣代繳么
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2015-11-17
老師，開(kāi)代理記賬公司需要什么東西？
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2019-06-28
老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，3個(gè)股東持有A公司的股份，那這三個(gè)股東把這些股份賣給B合伙企業(yè)，這個(gè)合伙企業(yè)可以代扣代繳他們幾個(gè)轉(zhuǎn)讓時(shí)的個(gè)稅嗎？
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2021-12-15
支付的商標(biāo)代理費(fèi)應(yīng)該記哪個(gè)科目呀？
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2019-04-10