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甲企業(yè)為增值稅一殿納稅人,2015年度至2017年度發(fā)生的與無形資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)如下 1)2015年1月10日,甲企業(yè)開始自行研發(fā)一項(xiàng)行政管理用非專利技術(shù),截至2015年5月31日 用銀行存款支付外單位協(xié)作費(fèi)74萬元,領(lǐng)用的本單位原材料的成本為26萬元(不考慮增值稅因素) 測(cè)試,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)研究階段已結(jié)束 (2)2015年6月1日研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開發(fā)階殿。該階段發(fā)生研究開發(fā)人員的薪酬支出35萬元,領(lǐng)用 原材料的成本為85萬元(不考慮增值稅因素),全部符合資本化條件。2015年12月1日,該項(xiàng)研發(fā)活 結(jié)束,最終開發(fā)形成一項(xiàng)非專利接術(shù)并投入使用,該非專利技術(shù)預(yù)計(jì)可使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零采用直線法攤銷 〔3)2016年月1日,甲企業(yè)將該非專利技術(shù)出租給乙企業(yè),雙方約定租貨期限為2年,每月月末 企業(yè)以銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式收取租金1.5萬元。 4)2017年12月31日,租賃期限屬滿,經(jīng)減值測(cè)試,該非專利技術(shù)的可收回金額為52萬元 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素編織會(huì)計(jì)分錄
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2020-02-19
生產(chǎn)型企業(yè)出口非視同資產(chǎn)的貨物是免稅還是視同內(nèi)銷增稅呢
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2022-04-21
社保增員戶籍類型怎么知道他是外地農(nóng)業(yè)戶口還是非農(nóng)業(yè)戶口
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2019-05-29
放假作業(yè)：四、固定資產(chǎn)的處置 13.甲公司系增值稅一般納稅人，銷售設(shè)備適用的增值稅稅率為13%，2×21年8月31日以不含增值稅的價(jià)格200萬元售出2×12年購入的一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)床，增值稅銷項(xiàng)稅額為26萬元，該機(jī)床原價(jià)為400萬元（不含增值稅），已計(jì)提折舊240萬元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備60萬元，不考慮其他因素，編制處置生產(chǎn)用機(jī)床的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-02
A 公司年應(yīng)納增值稅銷售額為900萬元，會(huì)計(jì)核算制度也比較健全，符合一般納 稅人的條件，屬于増值稅一般納稅人，適用13％的增值稅稅率。但是，該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少，只占銷項(xiàng)稅額的30%。依據(jù)增值率判別法，增值率：(900－ 900x30%)÷900=70%>18.75%。因此，該公司作為一般納稅人的增值稅負(fù)擔(dān)比較重。請(qǐng)問： 該司如何進(jìn)行稅務(wù)優(yōu)化？
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2022-09-07
甲企業(yè)為增值稅一殿納稅人,2015年度至2017年度發(fā)生的與無形資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)如下 1)2015年1月10日,甲企業(yè)開始自行研發(fā)一項(xiàng)行政管理用非專利技術(shù),截至2015年5月31日 用銀行存款支付外單位協(xié)作費(fèi)74萬元,領(lǐng)用的本單位原材料的成本為26萬元(不考慮增值稅因素) 測(cè)試,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)研究階段已結(jié)束 (2)2015年6月1日研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開發(fā)階殿。該階段發(fā)生研究開發(fā)人員的薪刪支出3萬元,領(lǐng)用 原材料的成本為85萬元(不考慮增值稅因素),全部符合資本化條件。2015年12月1日,該項(xiàng)研發(fā)活 結(jié)束,最終開發(fā)形成一項(xiàng)非專利接術(shù)并投入使用,該非專利技術(shù)預(yù)計(jì)可使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為 采用直線法攤銷 〔3)2016年月1日,甲企業(yè)將該非專利技術(shù)出租給乙企業(yè),雙方約定租貨期限為2年,每月月末 企業(yè)以銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式收取租金.萬元。 4)2017年12月31日,租賃期限屬滿,經(jīng)減值測(cè)試,該非專利技術(shù)的可收回金額為52萬元 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素編織會(huì)計(jì)分錄
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2020-02-18
為什么以非現(xiàn)金清償債務(wù)的時(shí)候，如果是以非現(xiàn)金資產(chǎn)償債中，為什么是債務(wù)的賬面價(jià)值與資產(chǎn)的功勛價(jià)值的差額計(jì)入重組利得怎么通俗的理解？不是要看做抵債資產(chǎn)出售，那為什么不是轉(zhuǎn)入損益呢？
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2019-09-25
判斷題 債權(quán)人取得的非現(xiàn)金資產(chǎn)公允價(jià)值與應(yīng)收債券賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益（）
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2018-08-23
求銷售電梯的增值稅銷項(xiàng)稅額，安裝電梯的增值稅銷項(xiàng)稅額，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)納增值稅額
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2022-04-24
請(qǐng)問公司購買車輛取得的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的增值稅額是可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的嗎？
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2019-04-26
在浙江稅務(wù)app開具的增值稅普通電子發(fā)票不能作廢那怎么沖紅？找不到發(fā)票管理發(fā)票填開
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2022-01-10
我司在6月代開專票有誤，立即作廢重開普票了?，F(xiàn)在報(bào)增值稅時(shí)，銷售額不知該如何填寫了
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2019-07-14
老師報(bào)銷費(fèi)用時(shí)含有增值稅發(fā)票我們是直接取出還是取出并填寫其他單子作為原始憑證
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2022-05-25
公司稅盤使用費(fèi)全額抵扣是抵扣增值稅，為啥在稅盤上可抵扣額不是全額呢？我該怎么操作
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2021-03-06
老師有沒有模擬的報(bào)稅系統(tǒng)，增值稅和個(gè)稅的報(bào)稅系統(tǒng)，我平時(shí)可以練習(xí)操作的。 還有社保的
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2023-07-19
老師你好，我們是工業(yè)公司，那制作的廠門公司名稱的標(biāo)牌取得的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎
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2016-03-31
廣告公司經(jīng)營范圍有國內(nèi)廣告發(fā)布、制作、設(shè)計(jì)，代理等，這樣增值稅項(xiàng)目可以開廣告設(shè)計(jì)費(fèi)吧？
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2016-07-04
公司的營業(yè)執(zhí)照上有日用百貨，開增值稅專用發(fā)票可以開玩具嗎，專用發(fā)票的作廢率是多少
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2017-06-28
老師，您好！我司是一般納稅人企業(yè) 開具了6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，可以作為免征增值稅處理嗎
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2019-10-22
一般納稅人，沒有買稅盤，本月也沒有開票，是不是增值稅申報(bào)以后，不用清卡，啥也不用操作啊
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2018-11-05