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公司稅盤使用費全額抵扣是抵扣增值稅，為啥在稅盤上可抵扣額不是全額呢？我該怎么操作

郭老師

職稱：初級會計師

2021-03-06 12:40

第二句，為啥在稅盤上可抵扣額不是全額，你在哪里看到的不是全額。

靜若繁花追問

2021-03-06 12:45

我在稅盤上認(rèn)證時候是23.06的可抵扣進(jìn)項稅額
不是280

郭老師解答

2021-03-06 12:49

不要認(rèn)證
全額抵扣不能認(rèn)證

靜若繁花追問

2021-03-07 07:06

怎么操作

靜若繁花追問

2021-03-07 07:07

我已經(jīng)在一月份認(rèn)證了，現(xiàn)在需要怎么操作修改

郭老師解答

2021-03-07 07:37

做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
然后需要抵扣在主表應(yīng)納稅減征額還有附表四，減免表填寫

靜若繁花追問

2021-03-07 09:30

我在稅盤上已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，需要處理嗎

郭老師解答

2021-03-07 09:53

進(jìn)項轉(zhuǎn)出
做這個的

靜若繁花追問

2021-03-07 11:26

在哪里做

郭老師解答

2021-03-07 11:26

附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出

賬上進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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老師，你好，公司一般納稅人醫(yī)藥批發(fā)，運輸車轉(zhuǎn)讓，原價4 問

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款收款金額貸：固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%；如果未抵扣進(jìn)項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營業(yè)外收入答
這個題中不用考慮金融機構(gòu)的利率限制嗎？問

同學(xué)，你好你是哪個選項不清楚？答
老板為了補票開了好多酒店的住宿票，這樣會導(dǎo)致什問

你好，你們收入有多少，這個住宿費有多少。答
公司的進(jìn)項本身就已經(jīng)很多了，是不是就沒必要要求問

都必須要發(fā)票的，真實的業(yè)務(wù) 答
禮盒裝的雞蛋是不是免稅，如果不是，一般納稅人稅率問

禮盒裝的雞蛋是免稅答

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