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老師好，我們公司2016年購(gòu)入的東西，對(duì)方開具的17%增值稅發(fā)票，現(xiàn)在退貨，因?yàn)槎惵首儎?dòng)，對(duì)方開具16%的紅字發(fā)票會(huì)造成什么影響
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2019-05-22
老師你好，請(qǐng)問(wèn)5月的一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票已勾選未確認(rèn)，這張發(fā)票是用于抵扣的，這張發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證到，紅字信息表由銷售方開具還是購(gòu)買方開具？
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2019-12-05
如果企業(yè)只收到了開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，沒(méi)有開具增值稅發(fā)票的情況下，單憑二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票可不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除？
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2024-05-14
當(dāng)銷售商品種類過(guò)多且合計(jì)金額沒(méi)有超過(guò)發(fā)票限定金額，當(dāng)開具增值稅發(fā)票時(shí)可以進(jìn)行匯總開具，另附自行打印出A4紙的發(fā)票清單對(duì)嗎老師
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2018-12-01
2021年A公司是小規(guī)模納稅人，1月開具普通發(fā)票含稅銷售額10萬(wàn)，2月開具普通發(fā)票含稅銷售額8萬(wàn)，3月開具普通發(fā)票含稅銷售額12萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)A公司第一季度開具了多少增值稅稅額？
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2021-06-13
現(xiàn)在增值稅稅率下調(diào)，公司1月份銷售了一批礦產(chǎn)品，還未給對(duì)方開具發(fā)票，在4.1號(hào)以后給對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票可以按照之前的稅率開嗎？系統(tǒng)升級(jí)后還能否開出16%的專用發(fā)票，如果按新稅率開票是否要受到處罰
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2019-03-28
提問(wèn)，我是建筑行業(yè)，外賬。10月公司開具發(fā)票銷售發(fā)票24815元，借：應(yīng)收賬款24815 貸：主營(yíng)業(yè)收入24092.23 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅722.77 。去稅務(wù)局開具的 成本發(fā)票材料費(fèi)及勞務(wù)發(fā)票 ，所交的稅款（增值稅、個(gè)稅、城建稅）這些要不要做分錄。 內(nèi)賬該如何做出
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2019-11-08
1、某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元，增值稅稅額0.52萬(wàn)元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。 (2)購(gòu)進(jìn)另一批輔料，從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款50萬(wàn)元;支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (3)與某商場(chǎng)簽訂2000套廚具A銷售合同，約定商場(chǎng)與2020年1月提貨，2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開具了增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元。 (4)銷售庫(kù)存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè)，開具增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬(wàn)元
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2022-04-04
！某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：（1）購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元，增值稅稅額0.52萬(wàn)元；當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。（2）購(gòu)進(jìn)另一批輔料，從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款 50萬(wàn)元；支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。（3）與某商場(chǎng)簽訂2 000套廚具A銷售合同，約定商場(chǎng)與2020年1月提貨，2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開具了增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元 4）銷售庫(kù)存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè)，開具增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬(wàn)
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2022-04-13
甲公司為增值稅一般納稅人，本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司，價(jià)款共計(jì)300萬(wàn)元（含增值稅）。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬(wàn)元（含增值稅），本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬(wàn)元（含增值稅）。甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬(wàn)元（含增值稅）的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)何時(shí)給乙公司開具發(fā)票，增值稅銷項(xiàng)稅額為多少？請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行籌劃。
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2023-06-12
甲公司為增值稅一般納稅人，本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司，價(jià)款共計(jì)300萬(wàn)元（含增值稅）。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬(wàn)元（含增值稅），本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬(wàn)元（含增值稅）。甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬(wàn)元（含增值稅）的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)何時(shí)給乙公司開具發(fā)票，增值稅銷項(xiàng)稅額為多少？請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行籌劃。
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2023-04-16
老師，根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引，納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅，也就是不開具增值稅專用發(fā)票，已開的專票需要開紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問(wèn)下，作為取得發(fā)票的購(gòu)買方，應(yīng)該怎么認(rèn)證發(fā)票呢，是不是就不能認(rèn)證抵扣了？
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2020-03-09
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人，6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）外購(gòu)化工產(chǎn)了A，稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元，稅款1700元； （2）外購(gòu)化工材料B，稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元，稅款3400元； （3）將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠（一般納稅人），委托其加工成香水精，乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元（不含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票； （4）甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn)，進(jìn)一步加工成香水，并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元（含增值稅）（化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2016-02-26
返利客戶要視同銷售做賬嗎？
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2017-06-23
增值稅一般納稅人企業(yè)，收到老板拿來(lái)的公司抬頭餐飲發(fā)票，住宿發(fā)票，汽油票，都開具了增值稅專用發(fā)票，如果不想抵扣增值稅就直接做管理費(fèi)用，如果要抵扣增值稅只能按60%計(jì)算，這兩種方法都是不超過(guò)當(dāng)年銷售收入的15%，對(duì)么？銷售收入就是指我開票金額吧？
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2019-09-17
本月報(bào)稅上月開具紅字發(fā)票并且上月沒(méi)有收入申報(bào)增值稅時(shí)主表第一欄銷售額填0還是填負(fù)數(shù)，還有需把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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2017-06-08
上月收到一份專用發(fā)票，沒(méi)入賬，這月對(duì)方開具紅字發(fā)票后重新開一份，這樣申報(bào)增值稅的時(shí)候還需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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2021-05-27
Z公司委托Y公司銷售商品300件商品已發(fā)出，商品每件成本為60元。合同約定Y公司按每件200元外銷售，Z公司按售價(jià)10%支付代銷手續(xù)費(fèi)。發(fā)出商品當(dāng)天，假定2公司未發(fā)生增值稅納稅義務(wù)：Y公司對(duì)外銷售100件，開具增值稅專用發(fā)票，售價(jià)20000元，增值稅2600元，款項(xiàng)已收到；Z公司收到乙公司開具的代銷清單，向Y公司開具相同金額的增值稅專用發(fā)票，并收到Y(jié)公司提供代銷服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款2000元，增值稅稅額120元；Z公司收到Y(jié)公司扣除代銷手續(xù)費(fèi)后貨款，存入銀行。 要求：寫出受托方Y(jié)公司的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-20
老師，海關(guān)進(jìn)口增值稅專用書開具之日起360日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送，為什么我1月份開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用書在6月錄入時(shí)顯示開票日期錯(cuò)誤，顯示開票日期離申報(bào)日期滿120天內(nèi)的發(fā)票才能申報(bào)抵扣？
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2019-06-07
一般納稅人能給小規(guī)模開具增值稅專用發(fā)票嗎？一般納稅人開專票給的對(duì)象范圍是什么
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2019-02-22