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老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中的營(yíng)業(yè)外支出中的捐贈(zèng)支出 包括什么？我們公司給養(yǎng)老院的慰問(wèn)金和給一些非本公司的困難戶的錢(qián)（這些錢(qián)都沒(méi)有任何發(fā)票和收條），是否屬于匯算清繳中的營(yíng)業(yè)外支出中的捐贈(zèng)支出 ？
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2023-05-16
現(xiàn)金支付供應(yīng)商應(yīng)付款支付的是整數(shù)，小數(shù)點(diǎn)位金額沒(méi)有支付出去，差異怎么記？
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2018-11-29
研發(fā)銷(xiāo)售玉米種子的企業(yè) 研發(fā)支出 研發(fā)費(fèi)用 開(kāi)發(fā)支出都應(yīng)該怎么處理？研發(fā)支出月末是結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用嗎？
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2022-05-09
企業(yè)發(fā)生支出，一定就形成費(fèi)用嗎
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2023-09-11
是不是有一個(gè)跟交易性金融資產(chǎn)類(lèi)似的東西，一般來(lái)說(shuō)，購(gòu)買(mǎi)交易性金融資產(chǎn)交易費(fèi)用是進(jìn)入投資收益的，但是購(gòu)買(mǎi)他時(shí)，額外支付的交易費(fèi)用是計(jì)入賬面成本的，請(qǐng)問(wèn)有這個(gè)東西嗎
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2022-04-12
你好老師，融資租賃公司，購(gòu)入了固定資產(chǎn)，然后以融資租賃的方式出租出去，怎么寫(xiě)分錄？
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2019-06-28
個(gè)人打給對(duì)公賬戶的錢(qián)，需要對(duì)公賬戶對(duì)外支付出去，這種往來(lái)款計(jì)入其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付阿？
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2018-07-13
其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)收入 事業(yè)上預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做賬 沒(méi)有發(fā)生銀行往來(lái)賬但是不做賬收入支出平不了
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2020-03-01
當(dāng)年度發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出400萬(wàn)元，較上年度增長(zhǎng)20%。其中300萬(wàn)元資本化。稅法規(guī)定，企業(yè)費(fèi)用化的研究開(kāi)發(fā)支出按50%稅前扣除，資本化的研究開(kāi)發(fā)支出按資本化金額的150%確定攤銷(xiāo)的金額。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)調(diào)減多少應(yīng)納稅所得額？計(jì)算過(guò)程？
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2020-11-17
請(qǐng)問(wèn)，原來(lái)由總公司發(fā)工資的員工，因?yàn)楸晦o退，現(xiàn)在由我們分公司直接結(jié)算現(xiàn)金給他，這筆分錄，是做成我們公司費(fèi)用支出好，還是做成和總公司的往來(lái)好？
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2019-04-24
新公司付款轉(zhuǎn)賬都是用網(wǎng)上銀行，很方便，但由于暫時(shí)沒(méi)有辦公地點(diǎn)，提現(xiàn)都是轉(zhuǎn)入到同行的，我個(gè)人賬戶里，再取出來(lái)，會(huì)有問(wèn)題嗎？以往庫(kù)存現(xiàn)金都是現(xiàn)金支票提出來(lái)，放在單位里，現(xiàn)在都是網(wǎng)銀，那提取現(xiàn)金怎么操作呢
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2017-12-11
甲服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年度取得銷(xiāo)售收入8800萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本為5000萬(wàn)元，會(huì)計(jì)利潤(rùn)為845萬(wàn)元。2019年，甲企業(yè)其他相關(guān)財(cái)務(wù)資料如下： （1）在管理費(fèi)用中，發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)140萬(wàn)元，新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用280萬(wàn)元。 （2）在銷(xiāo)售費(fèi)用中，發(fā)生廣告費(fèi)700萬(wàn)元，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)140萬(wàn)元。 （3）發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用900萬(wàn)元，其中支付給與其有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶全年借款利息700萬(wàn)元，年利率為7%，金融機(jī)構(gòu)同期同類(lèi)貸款年利率為6%。 （4）營(yíng)業(yè)外支出中，列支通過(guò)減災(zāi)委員會(huì)向遭受自然災(zāi)害的地區(qū)的捐款50萬(wàn)元，支付給客戶的違約金10萬(wàn)元。 （5）已在成本費(fèi)用中列支實(shí)發(fā)工資總額500萬(wàn)元，并實(shí)際列支職工福利費(fèi)105萬(wàn)元，上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元并取得工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)用撥繳款收據(jù)，職工教育經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元。 已知：甲企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。 計(jì)算甲企業(yè)2019年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。 （求詳細(xì)過(guò)程）
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2022-01-02
老師，稅收滯納金記賬的時(shí)候沒(méi)有計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，計(jì)入稅金及附加了，匯算清繳的時(shí)候，營(yíng)業(yè)外支出填寫(xiě)利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)外支出，還是要把這部分也加入營(yíng)業(yè)外支出填寫(xiě)
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2022-05-27
某企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要一項(xiàng)設(shè)備，價(jià)值10萬(wàn)元，預(yù)計(jì)該設(shè)備的折舊年限5年，期滿無(wú)殘值?，F(xiàn)有兩個(gè)方案可選：甲方案是向銀行借款10萬(wàn)，年利率10%，單利計(jì)息，借款期限5年，年末支付利息，到期償還本金：乙方按是采用融資租賃方式，采用等額年金支付租金，每年末支付租金2.5萬(wàn)元，租期5年。該企業(yè)所得稅稅率33%，折現(xiàn)率10%。企業(yè)該如何決策。麻煩幫講解一下
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2017-05-10
貿(mào)易公司與生產(chǎn)企業(yè)合作，貿(mào)易公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，投入到生產(chǎn)企業(yè)使用，以生產(chǎn)線產(chǎn)出的利潤(rùn)分紅，不走設(shè)備入股方式 1.普通租賃方式，如何設(shè)定租金的反饋，才能配比上分紅的金額（分紅肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于普通租金金額，租金是否可以設(shè)置項(xiàng)目利潤(rùn)百分比） 2.融資租賃方式，是否要通過(guò)第三方融資租賃公司做，貿(mào)易公司自己能做嗎
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2020-06-25
老師你好，我有一筆與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的現(xiàn)金支出。村上修路，要求每個(gè)廠家出資5000元，我做的是借營(yíng)業(yè)支出貸現(xiàn)金。在填現(xiàn)金流量表時(shí)不知道這筆支出該歸結(jié)在那個(gè)項(xiàng)目了。
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2018-12-09
企稅中，如果說(shuō)實(shí)際發(fā)生的工資薪金總額為3000萬(wàn)元，含向本企業(yè)安置的3名殘疾人員支付的工資薪金10.5，那么計(jì)算三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的時(shí)候，是以3000為計(jì)稅基礎(chǔ)還是3000+10.5？
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2019-09-26
支付的押金收不回來(lái)了，是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎
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2023-03-01
企業(yè)銀行存款賬實(shí)差異二百多萬(wàn)，查證是17年會(huì)計(jì)記成庫(kù)存現(xiàn)金支出，需要調(diào)賬嗎？
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2022-02-25
研發(fā)支出-費(fèi)用化需要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎？ 看到加計(jì)扣除規(guī)定里面有這句話：期（月）末將“研發(fā)支出”科目歸集的費(fèi)用化支出金額轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用”科目；期末借方余額反映企業(yè)正在進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)研 究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目滿足資本化條件的支出。
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2018-12-20