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老師，請(qǐng)問(wèn)我增值稅申報(bào)表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢，那怎么辦 問(wèn)題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅，但記賬是按發(fā)票入賬的，那就對(duì)不上了啊
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2022-10-09
老師您好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)具普票10萬(wàn)元，1%的專票20萬(wàn)，3%的專票6萬(wàn)，都是不含稅的銷售額，怎么填增值稅申報(bào)表？
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2023-09-10
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)票是1%嗎。可是填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候顯都是3%，這個(gè)和怎么操作呀，因?yàn)槲业谝淮闻∫?guī)模納稅人申報(bào)表，不知道怎么申報(bào)，所以特向你請(qǐng)教
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2021-01-09
老師，小規(guī)模納稅人上第三季度有一筆無(wú)票收入10萬(wàn)元，增值稅申報(bào)表已加上這筆10萬(wàn)申報(bào)稅款，但在第四季度客戶又要求開(kāi)票了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢？我的開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)票金額是40萬(wàn)，而實(shí)際上第四季度我們只有30萬(wàn)的收入，申報(bào)表上的收入不能比開(kāi)票系統(tǒng)少。只能更正上季度的申報(bào)表嗎 ？
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2023-01-03
小規(guī)模納稅人既開(kāi)了專票也開(kāi)了普票怎么報(bào)稅？增值稅申報(bào)表怎么填
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2021-01-11
老師，請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人，未開(kāi)票收入怎么填增值稅申報(bào)表，填在哪一行
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2023-07-11
出口外貿(mào)企業(yè)，我報(bào)關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)金額5000美元，實(shí)際海運(yùn)費(fèi)有5280美金，而且貨代發(fā)票上面也開(kāi)了5280美元的金額，目前我們的應(yīng)付賬款—貨代（代收代付海運(yùn)費(fèi)）科目借方了，而且調(diào)整的話收入要少報(bào)，那么增值稅申報(bào)表要去調(diào)整嗎，我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有好幾票的問(wèn)題了，老師給一個(gè)解決的方案，謝謝
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2022-06-17
老師，我有一個(gè)問(wèn)題想咨詢一下，我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎？
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2020-12-28
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人發(fā)生的無(wú)形資產(chǎn)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓，是免稅的稅率，到時(shí)怎么申報(bào)呢？填在增值稅申報(bào)表哪里呢？
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2021-09-16
老師，企業(yè)賬簿銷售收入比稅局的增值稅申報(bào)表收入多1分，找不到原因，怎么調(diào)賬？
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2024-01-15
老師，你好。我司是小規(guī)模納稅人，12月開(kāi)具了不含稅銷售額為112871.28 稅率為1%（稅額為1128.72）的專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)如何增值稅申報(bào)表要怎么填，填在哪一欄次呢
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2022-01-07
老師好：小規(guī)模納稅人減免稅控維護(hù)費(fèi)280元應(yīng)填在增值稅申報(bào)表主表的哪一欄？
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2021-07-02
請(qǐng)教您：我是旅行社小微企業(yè)，在做二季度增值稅申報(bào)，一季度開(kāi)票11.5萬(wàn)，按照規(guī)定免征增值稅了。二季度開(kāi)票51萬(wàn)，為什么我的申報(bào)表還是不交增值稅呢？
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2019-07-02
小規(guī)模納稅人 在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí) 是按開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)票金額申報(bào) 不開(kāi)票收入怎么申報(bào)
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2021-04-16
老師您好，公司對(duì)公賬戶收到脫貧補(bǔ)貼款怎么入賬，是24年修改前面2年的增值稅申報(bào)表，然后銀行收到了款，借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外外收入 可以嗎？
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2024-03-13
會(huì)計(jì)上未確認(rèn)收入，納稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)在未開(kāi)票收入，繳納稅金；會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入時(shí)，納稅申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)？
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2022-03-17
增值稅申報(bào)表填寫(xiě)，1%普票，不含稅銷售額97229.63，這個(gè)怎么填寫(xiě)呢？
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2021-01-13
我是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度開(kāi)了稅率3%的20萬(wàn)專票，又開(kāi)了稅率1%的22365.56元。我這個(gè)增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)，減免稅申報(bào)表又要怎么填寫(xiě)。
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2024-01-02
上月應(yīng)繳納增值稅582.52元，購(gòu)置稅控盤(pán)和維護(hù)費(fèi)820元可抵減，我的增值稅申報(bào)表上怎么填寫(xiě)呢？在本期應(yīng)納稅額減征額一欄 我是填寫(xiě)820元還是582.52元呢？
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2016-10-12
請(qǐng)問(wèn)老師，上月報(bào)3月份的增值稅在未開(kāi)具發(fā)票欄填了有數(shù)據(jù)，4月份就開(kāi)了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報(bào)表該如何填。有16%跟13%的稅率。
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2019-05-05