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老師：你好，我公司清理了固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)分錄如下： 1、借方：固定資產(chǎn)清理：576603.96 借方：累計(jì)折舊：38440.29 貸方：固定資產(chǎn)：615044.25 2、借方：現(xiàn)金：550000 貸方：固定資產(chǎn)清理：486725.66 貸方：應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）63274.34 3、借方：營業(yè)外支出：89878.30 貸方：固定資產(chǎn)清理：89878.0 增值稅已補(bǔ)交，稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢，會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
公司被退去年的企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？注：以前的會(huì)計(jì)沒有集體應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅，直接扣繳時(shí)計(jì)入所得稅，請問現(xiàn)在退稅了，計(jì)入哪個(gè)科目，需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-09-08
查一下賬上是2019年1月份的交的2018企業(yè)所得稅3530.58，2018年報(bào)后還讓交怎么辦?
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2019-04-15
老師，如果企業(yè)這季度盈利，交增值稅，所得稅及附加小稅外，還要交什么稅？
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2020-07-09
老師，企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了也交了稅費(fèi)，但是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，少交了一分，怎么辦
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2019-05-29
老師，小規(guī)模的企業(yè)所得稅是只要有利潤就交還是不超過多少就不用交
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2016-04-14
老師您好，小規(guī)模免交的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,不就交企業(yè)所得稅了嗎
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2019-07-08
公司向國外銷售自己研發(fā)的游戲軟件，是否交增值稅，是否交企業(yè)所得稅？
1/2875
2017-12-22
今年企業(yè)匯算清繳所得稅交稅1285元(是交去年)放在以前年度損益調(diào)在嗎
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2019-07-02
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 這里的借方 所得稅費(fèi)用是一級科目？
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2022-04-14
老師你好，建筑工程交異地預(yù)繳稅時(shí)不規(guī)定要預(yù)交個(gè)稅和企業(yè)所得稅吧
1/1420
2020-03-08
老師 小規(guī)模納稅人怎么結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 怎么計(jì)算 企業(yè)所得稅
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2019-04-11
招商引資的一般納稅人 月交稅款 政府一季度返稅款 要交企業(yè)所得稅嗎
1/1367
2019-04-28
老師如何才能知道物業(yè)公司的企業(yè)所得稅在國稅交納還是在地稅交納
2/1320
2016-10-11
施工企業(yè)，項(xiàng)目部在國外交了所得稅了，公司在國內(nèi)交稅的時(shí)候能扣除嗎
1/1240
2018-04-03
我們是小規(guī)模納稅人，增值稅全免，交了企業(yè)所得稅，在地稅上交附加費(fèi)嗎？
1/518
2017-10-19
酒店業(yè)的小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅怎么交？稅率多少？什么情況下是交10%？
1/7686
2018-12-17
老師，2020年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了，但是是沒有稅款的，過了申報(bào)期，可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢，重新填寫嗎？謝謝
1/1714
2020-07-24
老師您好，請問，我公司瓶A準(zhǔn)備用一個(gè)知識產(chǎn)權(quán)評估作價(jià)1000萬投入另一個(gè)企業(yè)B，占B公司股份51%，假如已經(jīng)辦理好了工商變更，這1000萬A公司的財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理，是否這1000萬繳納企業(yè)所得稅，在企業(yè)所得稅稅年報(bào)上這1000萬怎么處理？這1000萬的入賬依據(jù)是什么？ 對B公司，這1000萬的入賬依據(jù)是？后續(xù)財(cái)務(wù)稅務(wù)上怎么處理？企業(yè)所得稅年報(bào)怎么處理？
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2019-08-15
老師好，我第一季度的賬剛做好，提示有利潤，需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？我的企業(yè)所得稅年報(bào)還沒做，是不是無法累計(jì)那個(gè)虧損了呀？這個(gè)季度該交稅了是嗎？
7/631
2022-04-15