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請問老師小微企業(yè)如果利潤為310萬，交所得稅77.5萬元，如果公益性捐贈10萬出去，還剩300萬，這時(shí)交多少所得稅？
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2021-12-08
老師，這個(gè)題目中的分錄2為什么沒有把以前年度損益調(diào)整所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅科目中去？
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2020-03-24
對于稅收優(yōu)惠政策形成的稅收減免所得稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營業(yè)外收入 嗎？ 還是借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:所得稅費(fèi)用
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2019-05-08
老師，去14年我們營業(yè)收入660萬，交企業(yè)所得稅3485元，15年?duì)I業(yè)收入才27萬，匯算清繳交多少企業(yè)所得稅合適
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2016-04-20
學(xué)習(xí)個(gè)稅時(shí)，老師說個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，個(gè)體工商戶，合資企業(yè)交個(gè)人所得稅不交企業(yè)所得稅，？？？國家有這個(gè)政策嗎？
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人是按季預(yù)繳所得稅還是年底交，這個(gè)季度因?yàn)橘M(fèi)用發(fā)票沒回，要交11萬左右的所得稅，怎么處理，
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2019-04-10
我武漢這邊的，由于今年疫情我公司開三個(gè)點(diǎn)的對公發(fā)票，需要交個(gè)人所得稅嗎？是不是有免交個(gè)人所得稅的
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2020-12-28
老師。我們公司去年多交了1萬多的所得稅，今年因?yàn)橛卸嘤嗟挠?。去年多交的所得稅可以在今年抵扣?/span>
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2019-12-06
老師，平時(shí)都不交個(gè)人所得稅，只有在年終獎的發(fā)放月才有交，發(fā)放工資時(shí)要計(jì)提個(gè)人所得稅嗎？怎么做分錄？
1/1036
2016-05-20
我武漢這邊的，由于今年疫情我公司開三個(gè)點(diǎn)的對公發(fā)票，需要交個(gè)人所得稅嗎？是不是有免交個(gè)人所得稅的
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2020-12-28
老師 23年做賬的時(shí)候 我做了兩次匯算清繳的補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄 后來更正過一次報(bào)表又補(bǔ)繳了一次稅 第一個(gè)是 借 ：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 、 借 ：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 ：銀行存款 第二個(gè) 是：借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 這兩個(gè) 哪個(gè)分錄對呀？？？？ 23年年度利潤表上的所得稅費(fèi)用那 是不是不應(yīng)該體現(xiàn)第一個(gè)分錄的金額呀
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2024-03-01
剛接手一份賬，有一筆應(yīng)交稅金--所得稅科目為借方余額，且該余額已掛賬兩年了，要如何處理？
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2017-03-10
你好老師，我去年有一個(gè)憑證，做了兩筆，今年怎么調(diào)整。 借：所得稅3600 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅3600
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2023-11-04
應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅在借方，是不是表示稅款繳了當(dāng)初沒有計(jì)提
1/1115
2019-06-05
老師，你好，請問下我18年計(jì)提了所得稅90萬，后來報(bào)稅，有環(huán)保設(shè)備科抵扣稅，因此后來不用交稅了，當(dāng)時(shí)計(jì)提 借 所得稅 90萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 90，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)回，怎么處理？
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2019-05-08
老師，我的意思是賬面上所得稅計(jì)提了多少，賬面上已交稅費(fèi)就是多少了，以前的會計(jì)做錯(cuò)了，所以這樣，我紅沖了多少，再次計(jì)提時(shí)，金額還是會被紅沖的這部分綜合比實(shí)際繳納的小的
1/647
2019-01-05
老師，上個(gè)會計(jì)做錯(cuò)了，老師你還是沒明白我意思，我也不知道他怎么做的，我們實(shí)際繳納的沒有賬面上多，現(xiàn)在紅沖的話，我最后繳納的還是1000，賬面上不就只有應(yīng)交400了嗎，紅沖只能讓我所得稅總額是對的，應(yīng)交稅費(fèi)總額還是對不上，或者這樣說吧，老師，我現(xiàn)在紅沖了，但我繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)400，貸銀行1000，那個(gè)多出來的600我怎么入賬
1/588
2019-01-05
還有就是我這邊要開配件發(fā)票給客戶，但我這是沒有購進(jìn)來的配件專票的，就當(dāng)做是交16%個(gè)稅點(diǎn)。這樣可以開嗎？
1/547
2019-01-04
員工報(bào)銷，打到工資卡的錢能和工資一起打到卡上嗎？一起打，是不是這部分就得交個(gè)人所得稅了？分開打就不應(yīng)該交個(gè)人所得稅
1/6638
2018-08-13
老師，比如說我們企業(yè)是季度繳納企業(yè)所得稅稅率，我們平時(shí)每月也要計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用吧！我這樣理解，我們每月月底計(jì)提，借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。到第四個(gè)月，我們就開始繳納企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。這個(gè)企業(yè)所得稅，我把這三個(gè)月應(yīng)交的金額加一起，就是實(shí)際繳納金額對嗎老師？我平時(shí)每月就只預(yù)提，什么也不做分錄，到最后第四個(gè)月繳納，在做繳納分錄對嗎？
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2020-02-23