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老師好，請(qǐng)教個(gè)問題，我公司跟一個(gè)客戶簽了一個(gè)8萬的協(xié)議，外研社的英語比賽。但是他簽8萬是他事實(shí)上從我這兒買獎(jiǎng)項(xiàng)，給他的學(xué)員，但是在實(shí)際操作過程中，他沒有賣那么多，按照約定的話，我需要給他退六萬多。但是這個(gè)賬全部走的是供貨，我以什么正當(dāng)理由把這六萬多給他返還，簽返款協(xié)議行不？
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2019-08-12
甲公司為居民企業(yè),主要從事碳酸飲料制造與銷售業(yè)務(wù),2020年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)飲料銷售收人5000萬元,房屋租金收人200萬元,許可他人使用本公司專利特許權(quán)使用費(fèi)收人1000萬元,接受捐贈(zèng)收人100萬元。 (2)繳納增值稅325萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加32.5萬元,房產(chǎn)稅56萬元,印花稅3.9萬元。 (3)捐贈(zèng)支出85萬元,其中通過公益性社會(huì)組織向受災(zāi)地區(qū)捐款35萬元、直接向丙大學(xué)捐款50萬元;符合條件的廣告費(fèi)支出2100萬元。 (4)全年會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為480萬元。 已知:公益性捐贈(zèng)支出,在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在當(dāng)年扣除;飲料制造(不含酒類制造)企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收人30%的部分,準(zhǔn)予扣除。
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2021-12-20
中國(guó)居民個(gè)人張某2019年每月從任職單位取得工資10 000元；2019年全年從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)30 000元，取得稿酬共計(jì)20 000元，特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)9 000元；上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳個(gè)人所得稅4500元。張某2019年計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)個(gè)人繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī) 療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和住房公積金共計(jì)3000元；專項(xiàng)附加扣除共計(jì)10 000元，依法確定的其他扣除2000元。要求：計(jì)算張某2019年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2020-05-27
9、中國(guó)某公司職員張某2020年每月從任職單位取得工資12000元; 2020 年全年從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)30000元，取得稿酬共計(jì)20000元，特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)9000元;上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳個(gè)人所得稅4500元。張某2020年計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)個(gè)人繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和住房公積金共計(jì)3000元;專項(xiàng)附加扣除共計(jì)10000元，依法確定的其他扣除2000元。 要求:計(jì)算張某2020年應(yīng)納個(gè)人所得稅。
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2021-12-23
中國(guó)公民王某2019年1～12月每月收入取得稅前工資，薪金收入10000元，5月取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入25000元，8月取得稅前特許權(quán)使用費(fèi)所得10000元，10月取得稅前福利彩票中將收入26000元，王某本年專項(xiàng)扣除，專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)45000元。假設(shè)不考慮其他因素。 (1)計(jì)算王某年度綜合所得 (2)計(jì)算我們年度綜合所得稅前扣除額合計(jì)數(shù)。 (3)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (5)計(jì)算王某偶然所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 (6)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2020-06-18
習(xí)題(以中國(guó)銀行保定分行為例). 1.李明以現(xiàn)金存入活期儲(chǔ)蓄存款5000元。 o2.發(fā)放給英利集團(tuán)流動(dòng)資金貸款一筆,金額20000元,轉(zhuǎn)入其存款賬戶中。 o3.天威集團(tuán)從其活期存款賬戶中領(lǐng)取備用現(xiàn)金5000元。 .4.銀行以現(xiàn)金支付惠寶印務(wù)公司印刷費(fèi)用8000元。 .5.儲(chǔ)戶李明從其活期存款賬戶中支取現(xiàn)金1000元。. 6.發(fā)放給開戶單位英利集團(tuán)3個(gè)月貸款100000元。 .7.天威集團(tuán)開出現(xiàn)金支票支付貨款30000元,持票人李明來提取現(xiàn)金。 8.銀行簽發(fā)現(xiàn)金支票一張,從人民銀行存款中支取現(xiàn)金80000元。 .9.客戶張三持定期存單來銷戶,銀行以現(xiàn)金支付其定期存款本金280元,利息18元。 制作會(huì)計(jì)分錄和試算平衡表
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2021-09-02
今天去一個(gè)企業(yè)面試，期間，老板特別提了一句說之前的會(huì)計(jì)計(jì)提了13個(gè)月的工資。請(qǐng)問這個(gè)什么意識(shí)？對(duì)我接下來的工作有什么影響？
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2017-08-07
老師，這兩個(gè)計(jì)算方法為什么不一樣，分別在什么時(shí)候用？預(yù)交和匯算清繳的差額在哪？平時(shí)每月都計(jì)算的工勞稿特不對(duì)嗎？已經(jīng)暈了
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2022-04-14
關(guān)于這個(gè)退稅開進(jìn)材料發(fā)票的情況，在哪里能知道，我這個(gè)退稅的產(chǎn)品有必要的配件，比如電機(jī)或者金屬鐵架之類的，有沒有特殊要求？
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2020-05-26
老師：我們單位是以拍攝照片和視頻為主，那買來的某些設(shè)備如電腦和模特穿的衣服是計(jì)入生產(chǎn)成本還是管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用？謝謝
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2016-03-10
這道題問的是：該生產(chǎn)企業(yè)本月應(yīng)繳納增值稅？沒有特地說只算銷售貨物乙應(yīng)繳納多少增值稅，為什么答案直接求貨物乙的增值稅了？
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2023-04-24
小規(guī)模納稅人“六稅二費(fèi)”減半征收的政策，請(qǐng)問有沒有要求納稅人需要季度繳納多少錢增值稅，還是沒有特別的規(guī)定都可以享受呢？
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2021-12-17
別人給我們銷售的農(nóng)產(chǎn)品，是普票也可以抵扣稅金嗎。為什么網(wǎng)上認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)找不到。是不是只能在大廳去抵扣這種特殊的普票
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2018-01-15
診所的會(huì)計(jì)帳怎么做？特別是市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)局匯進(jìn)來的錢入什么科目？這個(gè)匯進(jìn)來的錢需要開發(fā)票嗎？要的話是開什么發(fā)票的？
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2018-12-22
政府撥付的專門借款，需要體現(xiàn)?？顚Ｓ茫昶谝~歸還。這個(gè)應(yīng)該記到“專項(xiàng)應(yīng)付款”，還是其他應(yīng)付款？（金額特別大，要求專項(xiàng)審計(jì)）
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2019-07-01
在下列各項(xiàng)中，屬于以特殊要求為導(dǎo)向的定價(jià)決策方法的有（） A.成本加成法 B.保本定價(jià)法 C.保利定價(jià)法 D.利潤(rùn)增量法 E.極限定價(jià)法
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2021-06-14
我們這個(gè)月開票總額是390245元 增值稅額是44895.44元 那我要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)發(fā)票稅額是不是也要在44895.44以上才行呀 這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票特別多
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2022-03-30
老師我們單位有一人按事業(yè)單位交保險(xiǎn)，她這比較特殊就是經(jīng)常好幾個(gè)月才交保險(xiǎn)，請(qǐng)問老師我先幫她計(jì)提出社保怎么做分錄呢
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2019-05-09
老板一次性給了好多餐費(fèi)發(fā)票，有招待客人的，有員工聚餐的，還有他自己個(gè)人消費(fèi)的，請(qǐng)問怎么分別入賬，需要什么特別備注或說明么？
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2020-05-22
年度服務(wù)費(fèi)，特別是軟件產(chǎn)品年度服務(wù)費(fèi)，一般是簽訂合同后一次性收款，但應(yīng)在合同約定的服務(wù)期限內(nèi)分期確認(rèn)收入，如分月確認(rèn)等?
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2021-01-10