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部分費用及進項稅稅務(wù)局不認可，需要進行調(diào)整。會計分錄如何編制？
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2024-03-13
礦產(chǎn)資源開采挖掘 這個是不是交增值稅 跟建安業(yè)無關(guān)？ 預(yù)收20萬不用交稅把？
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2018-03-22
老師我們單位是小規(guī)模，對方單位開來增值稅專用發(fā)票，那進項稅要做出來嗎？
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2020-01-08
答案那里是原預(yù)留公章或財務(wù)專用章等相關(guān)證明文件。a 選項里的原預(yù)留的單位財務(wù)專用章屬于證明文件嗎？
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2019-02-20
客戶遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)，我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
老師，個體戶的照是新的一年需要去找稅管員核定一下新的一年怎么交稅嗎
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2023-01-02
老師：我想問一下，5月份交去年的增值稅和附加稅怎么寫分錄？用不用先計提？
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2020-07-24
企業(yè)所得稅，收到客戶支付的違約金是加還是減還是不加也不減，為什么謝謝！
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2019-05-12
小規(guī)模納稅企業(yè)，文化傳播公司，公司的餐費應(yīng)放在借管理費用貸庫存現(xiàn)金吧
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2019-10-09
個人在兩個公司有任職 個人匯算清繳需要補稅么 專項抵扣只能抵扣一份么
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2020-05-11
老師，原來的會計把18年全年的工資做到了主營業(yè)務(wù)成本里面，導(dǎo)致工資支出為0，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，我是直接按照賬面上工資放入的主營業(yè)務(wù)成本明細表A102010，那工資薪金支出及調(diào)整明細表A105050就是0了，這樣行不？
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2019-04-18
老師，個人出租民用住房給企業(yè)，個人和企業(yè)分別要交什么稅呢？分別怎么算！
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2020-03-18
請問如果一張發(fā)票的商品，拆成兩筆出口，那申報時金額跟稅額要怎麼計算
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2020-02-06
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅，是指企業(yè)所得稅嘛？還是只增值稅
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2016-11-08
沒有進項，比如說開十萬的票，需要多少稅是合法的，還要收那企業(yè)所得稅嗎
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2019-01-18
企業(yè)所得稅匯算清繳a105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表提示職工教育經(jīng)費實際發(fā)生額為0元 ，工資薪金稅收金額為1589317.34元 。比例不足8% 請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報 ？ 有工資薪金一定要有職工教育經(jīng)費嗎 職工教育經(jīng)費是不是公司培訓(xùn)員工之類發(fā)生的費用
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2021-05-07
企業(yè)所得稅匯算清繳a105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表提示職工教育經(jīng)費實際發(fā)生額為0元 ，工資薪金稅收金額為1589317.34元 。比例不足8% 請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報 ？ 有工資薪金一定要有職工教育經(jīng)費嗎 職工教育經(jīng)費是不是公司培訓(xùn)員工之類發(fā)生的費用
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2021-05-07
以前年度自行開發(fā)形成的無形資產(chǎn)，可以加計75%扣除的情況下，A105080折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表里，無形資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)按會計賬面價值*175%填列嗎？ 那A107012研發(fā)費用加計扣除明細表44行以前年度無形資產(chǎn)攤銷還需要填列嗎？
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2021-06-25
老師，我報企業(yè)所得稅年度匯算，那2024年，有一些水電費的發(fā)票及辦公費的發(fā)票是要稅前調(diào)增的，我們是小型微利企業(yè)，不用填（期間費用明細表），那我這個調(diào)增的金額要填在（納稅調(diào)整項目明細表）嗎？如果是的話，要填在哪一行
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2025-03-25
老師，我們公司的員工工資一部分入到管理費，一部分入到研究費用，現(xiàn)在填報職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，工資薪金支出這塊是看哪個數(shù)據(jù)，科目余額表的應(yīng)付職工薪酬，還是明細表里的應(yīng)付職工薪酬工資里的數(shù)據(jù)？
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2019-05-20
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