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老師，①增值稅一般納稅人收到的增值稅普通發(fā)票稅額可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？②增值稅一般納稅人收到的其他增值稅一般納稅人開具的13%的增值稅普通發(fā)票稅額能抵扣嗎？ 謝謝
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2023-12-28
[計(jì)算分析題]甲公司系增值稅一般納稅人，不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn)，甲公司購(gòu)買棟寫字樓，明確表明將其用于經(jīng)營(yíng)出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一: 2019年3月31日，甲公司購(gòu)買棟寫字樓， 取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為3 600萬(wàn)元，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議，約定將甲公司.上述寫字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬(wàn)元，當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為1350萬(wàn)元，增值稅的銷項(xiàng)稅額為135萬(wàn)元。 做初始計(jì)量和收租金分錄
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2022-02-22
電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15
什么情況開會(huì)增值稅專用發(fā)票，什么情況開增值稅普通發(fā)票
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2016-03-07
小規(guī)模納稅人能開取增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票嗎
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2019-11-25
增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)跟非增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)有什么不同。
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2019-06-09
送客戶的購(gòu)物卡，發(fā)票開的增值稅普通發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容*預(yù)付卡銷售*京東E卡能直接做費(fèi)用嗎？有人說(shuō)這類發(fā)票不能用了。還有加油的帶預(yù)付字樣的加油票能否入賬?
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2018-09-21
一般納稅人，當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額2226.23，進(jìn)項(xiàng)增值稅稅額是16.98，那么1、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄：借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2226.23，貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額16.98，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25。2、計(jì)提時(shí)分錄：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2209.25。 想問下這兩個(gè)分錄對(duì)嗎？可是為什么銀行扣款時(shí)，增值稅是1164.92，附加稅是81.54，怎么看這兩個(gè)數(shù)字都跟我分錄里的扯不上關(guān)系，問題出在哪了呢？
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2021-12-29
購(gòu)買方開出了紅字發(fā)票信息單，我們作為銷售方當(dāng)月沒有開具紅字發(fā)票，跨月開具紅票可以嘛
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2022-06-04
我方開具紅字發(fā)票信息表，對(duì)方開具紅字發(fā)票，對(duì)方紅字發(fā)票開錯(cuò)，我方需要再開紅字發(fā)票信息表么，是一個(gè)紅字發(fā)票信息表對(duì)應(yīng)一個(gè)紅字發(fā)票，信息表也要重開么
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2018-03-06
小規(guī)模企業(yè)開的三個(gè)點(diǎn)增值稅普票跟三個(gè)點(diǎn)增值稅票繳稅是一樣的嗎，如果一樣的話那都開增值稅票了？
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2018-05-22
增值稅電子發(fā)票增大面額
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2019-07-29
怎樣申請(qǐng)?jiān)鲋刀惏l(fā)票增版？
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2017-07-01
老師，普通發(fā)票，增值稅普通發(fā)票，增值稅專用發(fā)票這三種發(fā)票的作用是什么？
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2021-07-24
小規(guī)模怎么開紅字發(fā)票？
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2016-12-19
在供應(yīng)商家采購(gòu)貨物 對(duì)方給予折扣 需要我開紅字發(fā)票申請(qǐng)單怎么開
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2021-02-22
請(qǐng)問怎么開紅字發(fā)票申請(qǐng)單？
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2021-01-12
老師好 本月抵扣的發(fā)票，本月紅沖，要購(gòu)貨方出具紅字發(fā)票申請(qǐng)單嗎
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2024-02-03
老師，小規(guī)模建筑公司，20年開具的一筆電子增值稅普票，在21年開紅字發(fā)票作廢，但20年12月的利潤(rùn)表中包含該筆營(yíng)業(yè)收入，現(xiàn)做20年企稅年報(bào)的申報(bào)，該筆業(yè)務(wù)應(yīng)如何處理，可以把該筆營(yíng)業(yè)收入在總收入中減掉嗎？營(yíng)業(yè)成本也做相同處理
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2021-05-16
公司是小規(guī)模納稅人，因去年12月份開票人員把一兩張需要作廢的發(fā)票沒有在開票系統(tǒng)作廢，導(dǎo)致今年1月份開具了紅票，現(xiàn)在在季度申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了一季度銷售額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，藍(lán)字發(fā)票11萬(wàn)，紅字發(fā)票16萬(wàn)，累計(jì)負(fù)數(shù)5萬(wàn)，問了國(guó)稅，說(shuō)申報(bào)的時(shí)候只能填0，多開的紅票5萬(wàn)相對(duì)應(yīng)的增值稅等于白開了，那這個(gè)帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
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2017-04-11