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因為我們就有營業(yè)外收入，所以營業(yè)利潤總是負(fù)數(shù)，即使交所得稅也是靠營業(yè)外收入，才能交所得稅，我就是覺得營業(yè)利潤總是負(fù)的，不太好，之歌有什么解決的辦法嗎？老板也不太愿意多交所得稅
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2019-07-12
老師，請問我現(xiàn)在2021年5月補交了去年2020年企業(yè)所得稅匯算清繳，是借所得稅，貸銀行存款。還是借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，同時支付，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款
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2021-06-12
自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 比如我利潤總額是70000 那應(yīng)納稅所得額就是70000×25%×20%嗎？
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2019-10-19
老師，我申報企業(yè)所得稅填了固定資產(chǎn)加速一次扣除折舊表，現(xiàn)在申報利潤表，利潤表上企業(yè)所得稅是4000，但是我申報的企業(yè)所得稅一次扣除折舊以后企業(yè)所得稅是0，這個賬上和稅對不上怎么辦啊
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2021-10-20
非營利社會民間組織行業(yè)協(xié)會的要做企業(yè)所得所清算嗎
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2023-03-06
合伙企業(yè)的個稅是否是按投資、生產(chǎn)經(jīng)營所得、紅利等合計生產(chǎn)經(jīng)營所得，然后按合伙人所分配比例計算的所得進(jìn)行核定征收
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2021-08-13
我去年有一個月繳納了所得稅，但是我去年一年的利潤時負(fù)數(shù)，我再做所得稅清繳的時候顯示要退回所交的所得稅，這樣有錯嗎
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2017-05-17
老師，企業(yè)所得稅申報表利潤總額填寫按照的是利潤表的凈利潤還是利潤總額
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2020-07-10
老師，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=本年利潤+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減－以前年度虧損。這里面的本年利潤是跟據(jù)利潤表里的本年利潤呢，還是科目余額表里本年利潤的余額呢？
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2022-03-15
2021年12月底企業(yè)全年利潤1萬元，計提所得稅是按25%計提所得稅2500元，借：所得稅2500 貸 應(yīng)交稅費-所得稅2500元 ， 還是按小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，計提所得按25%減按20%減半=1萬*25%*20%*50%=250元，做借所得稅250元，貸 應(yīng)交稅費-所得稅250元呢？
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2021-12-28
計提1季度企業(yè)所得稅前，是不是應(yīng)該要先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？ 但是小微企業(yè)所得稅有優(yōu)惠，計提所得稅時優(yōu)惠計入營業(yè)外收入，那計提完所得稅后，是不是還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次：將營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤？
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2019-06-03
我們公司4月之前，資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤-期初=凈利潤（利潤表），之前沒有交過所得稅，但是今年4月所得稅清繳后我們補繳了17年的所得稅，然后4月份的報表，上面數(shù)相減后不相等了，就差個交的所得稅金額，這個怎么解決，還是說放著么事啊
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2018-06-29
企業(yè)所得稅是如何計算繳納的呢，本公司第一個季度每個月都是虧損的沒有交企業(yè)所得稅，第二個季度每個月都是盈利的需要繳納企業(yè)所得稅嗎，還是用第一個月的盈利金額彌補第一個季度的虧損金額，如果是正數(shù)有盈利才繳納企業(yè)所得稅
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2020-06-23
合并報表評估增值時候。計提折舊同時借管理費用時，同時沖減所得稅費用時。對凈利潤的影響＝賬面凈利潤－管理費用＋所得稅費用（遞延的沖減）。對凈利潤的影響不該是損益科目×所得稅稅率嗎？為什么直接減管理費用而不是管理費用?? 所得稅稅率
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2019-07-23
老師您好，我們是小企業(yè)，去年12月補繳了一筆所得稅，我直接進(jìn)了 “本年利潤-利潤分配”貸 所得稅 今天檢查報表才發(fā)現(xiàn),本年利潤的金額和余額表里不一樣,就多了這筆所得稅的金額,我是不是應(yīng)該把這筆稅直接進(jìn)去所得稅費用呢? 謝謝
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2020-03-09
所得稅申報表里利潤總額跟損益表凈利潤是不一樣的嗎？ 例如1季度所得稅報表里收入2518873.7，成本2043653.32，利潤總額-3824.14， 我看3月的利潤表2518873.7，成本1943743.92，凈利潤96085.26， 這個是怎么算的？
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2017-07-11
10月，11月，12月這三個月利潤都是虧的，這12月份所得稅只需零申報嗎？2018年度利潤表累計凈利潤有3178364.02元，轉(zhuǎn)到利潤分配里，這個利潤是否在企業(yè)匯算清繳時繳企業(yè)所得稅？
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2019-01-02
申報財務(wù)報表第一季度的利潤表是盈利的，已經(jīng)交過企業(yè)所得稅了，如果第二季度是虧損的，但利潤表本年的利潤總額還是盈利，那我第二季度會不會交企業(yè)所得稅啊
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2018-06-21
我想問下 匯算清繳后補交去年的所得稅費用 在本年度利潤表中的所得稅費用中減去嗎 我的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤和利潤表會有這個差 ？ 匯算清繳后補交去年的所得稅費用，會在本年度的利潤表中體現(xiàn)，但是它不會直接減去在所得稅費用中，而是作為本年度的稅費支出。 至于資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤，它是公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的累計利潤減去已分配的利潤后的余額。如果你補交了去年的所得稅，那么這部分稅費會從未分配利潤中扣除。 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表之間的關(guān)系是，利潤表上的凈利潤（稅后利潤）會增加資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤。所以，如果你補交了去年的所得稅，那么這部分稅費會減少利潤表上的凈利潤，從而減少資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤。 總的來說，補交去年的所得稅會影響到本年度的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表，但具體的影響方式和數(shù)額需要根據(jù)你公司的具體情況來計算。 匯算清繳后補交去年的所得稅費用，會在本年度的利潤表中體現(xiàn)，但是它不會直接減去在所得稅費用中，而是作為本年度的稅費支出。 老師我想問下這個補交所得稅填在利潤表中哪一項？
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2023-07-12
季度利潤表，符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅是填利潤表上的利潤總額嗎？
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2020-07-10