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進(jìn)項(xiàng)開票日期是6月7號(hào)，可以認(rèn)證抵扣五月的銷項(xiàng)稅嗎？
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2020-06-10
比如我不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票開票日期是：2018.1.9，第13個(gè)月之后是2019.2月，那么意思是在3月份申報(bào)所屬期是2月份的時(shí)候抵扣，還是在2月份申報(bào)所屬期1月份的時(shí)候抵扣
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2018-09-26
房地產(chǎn)正在籌建期，當(dāng)月收到對(duì)方開的專用發(fā)票，無論稅率是3%或者是17%都可以認(rèn)證抵扣嗎？
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2017-01-18
我單位現(xiàn)屬于籌建期，屬于一般納稅人。請問： 1、購入臺(tái)式電腦進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？ 2、辦公用小轎車在加油站加油的汽油費(fèi)、汽車維修費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？ 放在哪個(gè)科目，進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2014-10-21
請問:12月，期初加計(jì)抵減有余額（20），當(dāng)前也有加計(jì)抵減額，（1.5）；本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是（21.5）；銷項(xiàng)50，進(jìn)項(xiàng)15，應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5；請問，繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5？這樣對(duì)嗎？就是說，這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢，，還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)？？；到底是那個(gè)
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2020-01-03
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元，本月有如下業(yè)務(wù)： 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元，另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái)，取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件，支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
當(dāng)期認(rèn)證，當(dāng)期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時(shí)間日期 給我舉個(gè)例子解釋下吧
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2018-06-28
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是114862.07元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是18377.93元。
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2019-12-11
企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050中，賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬科目貨方發(fā)生額本年累計(jì)數(shù)，那稅收金額是指允許稅前扣除額，這里主要是指應(yīng)發(fā)工資扣除社保后的實(shí)發(fā)工資金額填嗎
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2023-04-06
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好！請問：本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí)：是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先？借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款），這個(gè)循序?qū)?？謝謝！
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2022-02-16
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人，出口貨物的征稅稅率13%，退稅稅率9%，八月份，業(yè)務(wù)購進(jìn)原材料專用發(fā)票上金額400萬元，稅率，13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元，，當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬元，關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬元，本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元，稅率13%，稅額13萬元，本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元，請計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
一般納稅人當(dāng)期認(rèn)證過留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額能計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎
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2020-08-11
請問沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)130，本期抵扣，用什么作為附件，一般納稅人
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2015-10-23
購買稅控盤會(huì)計(jì)分錄怎么寫？當(dāng)期沒有稅額抵扣，以后才抵扣稅怎么操作？
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2021-12-09
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸?，然后我的利潤不就是?fù)的，那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎，就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎？
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2018-07-07
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
你好，不好意思打擾一下，我想請問一下我公司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是19年12月開具的，到現(xiàn)在還沒有拿到，我能不能下個(gè)月認(rèn)證再做抵扣？這個(gè)認(rèn)證抵扣的有效期是多久呢？
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2020-02-17
這種定額發(fā)票可以多久內(nèi)抵扣，這種票是不是沒有有效期
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2019-04-02