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3、某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入200萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬元,款項(xiàng)未收到)給予10%折讓,已開具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批,不含稅售價(jià)為500萬元,同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬元,款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
股東用技術(shù)成果入股企業(yè),是免征增值稅的,那還需要申報(bào)嗎?具體怎么申報(bào)這個(gè)增值稅獲得免征資格呢?
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2023-12-19
老師您好,小規(guī)模運(yùn)輸公司7-9月份收入19.8萬元,開具增值稅普票發(fā)票14.6萬元,這個(gè)14.6萬元在增值稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎?
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2021-10-13
增值稅發(fā)票跨越?jīng)_紅,顧客只退其中一個(gè)商品,紅字通知單也是退的其中一個(gè),但是打出來的負(fù)數(shù)發(fā)票退的是全部,然后會(huì)計(jì)說把負(fù)數(shù)發(fā)票作廢,然后現(xiàn)在該怎么辦喲,求幫助
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2019-05-27
本月應(yīng)開未開增值稅專用發(fā)票,在4月納稅申報(bào)時(shí)也未申報(bào)未開票收入,以后再開原稅率,是否按漏稅處理?
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2019-03-22
您好耿老師,對(duì)于在網(wǎng)上申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票代開,在稅務(wù)大廳代開發(fā)票并繳納稅務(wù)的,自己怎樣在網(wǎng)上申報(bào)?
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2019-11-09
老師好,銷售方申請(qǐng)紅字申請(qǐng)單,開具紅字發(fā)票,怎么提示金額和稅額大于藍(lán)字金額稅額?金額稅額一樣的呀!上傳幾次都失敗了
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2019-07-23
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票,如果開具紅字發(fā)票,我是銷售方,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了,還是要對(duì)方先做紅字申請(qǐng)單,然后我收到紅字信息扣再打印開具嗎
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2023-10-19
您好,想請(qǐng)問下在開票系統(tǒng)里多開了一張紅字申請(qǐng)單并且上傳了我自己可以刪除嗎?會(huì)不會(huì)有影響啊
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2019-11-05
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-07-04
銷售舊汽車按照17%繳納增值稅 能開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-03-04
用銀行存款購入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買價(jià)為10000元,增值稅額1600元,用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)備已交付車間使用。
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2024-04-08
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷售A商品10 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷售實(shí)現(xiàn)條件,購貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。  ?。?)6月1日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí): (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款
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2020-05-21
月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開具增值稅專用發(fā)票,第二個(gè)月中旬用進(jìn)項(xiàng)的增值稅專用發(fā)票卻無法抵扣,財(cái)務(wù)說當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請(qǐng)問是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
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2019-12-09
委托A公司代銷產(chǎn)品100件,協(xié)議價(jià)110元/件,制造成本為70元/件,增值稅稅率為13%公司把全部產(chǎn)品出售后送來代銷清單時(shí),工廠開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價(jià)為11 00增值為1430元。
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2022-10-21
小規(guī)模企業(yè)如果開具增值稅專用發(fā)票,需要收回專用發(fā)票才能享受增值稅優(yōu)惠是什么意思,怎么收回對(duì)方公司肯定要專票就是抵扣了呀。
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2020-04-03
從北京市鋁制品制造公司購入101#材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2022-12-27
增值稅普通發(fā)票 18年開的銷售發(fā)票10000元稅率16%,現(xiàn)在客戶退回部分產(chǎn)品3000元,要求開紅字發(fā)票,現(xiàn)在稅率13% ,稅率不一樣紅字發(fā)票能開嗎?要怎么開?
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2019-10-21
我售出商品一批開出增值稅專用發(fā)票 注明貨款金額為¥10,000元 開出增值稅普通發(fā)票 貨款金額為¥5000元 怎么計(jì)算銷項(xiàng)稅額?
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2023-06-30
A公司向B公司銷售一批商品。合同約定售價(jià)100萬元,增值稅稅率13%。雙方商議交貨后一年內(nèi)分兩次付款。合同簽訂日該批商品的售價(jià)為86萬元,現(xiàn)商品發(fā)出并已開具增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)增值稅13萬元已收妥并存入銀行
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2022-04-17