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2019年社保全額借管理費(fèi)用800，貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了。實(shí)際是借管理費(fèi)用600，借其他應(yīng)收款200，貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調(diào)整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí)，做分錄借：銀行存款100萬(wàn) 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款100萬(wàn)；動(dòng)遷過(guò)程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)，借：管理費(fèi)用8萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn) 貸：銀行存款10萬(wàn)；核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí)，借：專項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn) 貸：什么科目？
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2022-12-01
老師你好，低值易耗品我直接做賬借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸：銀行存款，現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過(guò)度一下，然后一次性攤銷了，我該如何做調(diào)賬的科目?
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2019-07-18
請(qǐng)教老師，我們8月支付的1-6月份的房租款項(xiàng)，因?yàn)槲覀兒贤炗喪前l(fā)票來(lái)了，支付款項(xiàng)，然后，房東8月才開(kāi)給我們發(fā)票，請(qǐng)教問(wèn)題，第一：前6個(gè)月我們沒(méi)有發(fā)票，也沒(méi)有支付款項(xiàng)，是否需要計(jì)提房租費(fèi)用，畢竟是權(quán)責(zé)發(fā)生制，借：管理費(fèi)用——房租費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 最后付款開(kāi)發(fā)票時(shí)：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ，第二：沒(méi)有發(fā)票能否計(jì)提費(fèi)用？？第一寫(xiě)的分錄是否正確
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2022-09-14
老師，如果用銀行存款支付員工報(bào)銷的費(fèi)用，需要按下面的做嗎： 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款——XX 借：其他應(yīng)付款——XX 貸：銀行存款
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2019-04-14
去年12月一筆印花稅，計(jì)提：借管理費(fèi)用-印花稅 貸其他應(yīng)付款，繳納時(shí)：借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款。這個(gè)要怎樣改正？分錄怎么做？
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2018-07-15
老師，交電費(fèi)沒(méi)收到發(fā)票，借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時(shí) ，借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 對(duì)嗎
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2016-12-01
老師你好，土地租金去年做賬的時(shí)候做的借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，年未沒(méi)有分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)下需不需要分?jǐn)偰?，如果分?jǐn)偨衲曜龇謹(jǐn)傔€可以嗎
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2020-01-14
公司購(gòu)買打印機(jī)碳粉這些，借記周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品，貸記銀行存款。借方要不不要轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用的？
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2022-01-19
支付研發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi)：借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸：銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用：借：管理費(fèi)用 貸：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時(shí)把管理費(fèi)用和研發(fā)支出-費(fèi)用化沖減呢？
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2020-07-17
上年做賬借其他應(yīng)付款和管理費(fèi)用，貸記銀行存款，可是把借方兩個(gè)科目金額記反了，這余額怎么調(diào)整
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2020-06-09
1老師 想問(wèn)下 公司給員工買了雇主責(zé)任險(xiǎn) 是算商業(yè)保險(xiǎn)嗎？ 2是不是要納入個(gè)稅的工資進(jìn)行申報(bào)呢 ？ 3做賬的時(shí)候是記 借：管理費(fèi)用-員工福利費(fèi) 貸：銀行存款 嗎？ 4員工商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)？那這個(gè)款項(xiàng)如果要納入工資報(bào)個(gè)稅的話 ，每個(gè)人的費(fèi)用是一整年的，可以一次入費(fèi)用嗎？ 還是要分?jǐn)傄幌?？是否要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下？
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2022-04-02
五險(xiǎn)一金 ①付錢 借：其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 貸：銀行存款 ②總經(jīng)理劉哥艷姐 借：管理費(fèi)用/總部費(fèi)用（不均攤） 貸：其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ③五險(xiǎn)一金后勤公司均攤部分 借：管理費(fèi)用/五險(xiǎn)一金 貸：其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ④店長(zhǎng)部分不均攤 借 ：應(yīng)付工資/店長(zhǎng)工資 貸：其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ⑤五險(xiǎn)一金后勤公司不均攤部分 借：應(yīng)付工資/管理部工資 貸：其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 老師這個(gè)里面的其他應(yīng)收款我咋沒(méi)看懂呢？
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2020-05-28
老師，社保需要計(jì)提嗎？我們公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保所以沒(méi)有計(jì)提直接做借：管理費(fèi)用 （單位部分） 其他應(yīng)收款 （個(gè)人部分） 貸：銀行存款 如果需要計(jì)提分錄怎么寫(xiě)？
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2016-06-27
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付福利費(fèi)在當(dāng)月的工資表中需要體現(xiàn)嗎？已經(jīng)做了一筆借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)。是不是在當(dāng)月的工資表中不需要體現(xiàn)了，發(fā)放時(shí)直接借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)，貸：銀行存款。。？
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2024-01-10
老師、職工伙食補(bǔ)助需要交個(gè)稅嗎？ 分錄：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：銀行存款 我們公司是把餐費(fèi)直接打到飯店，每人每天一定金額，按月結(jié)算的
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2024-09-10
我們公司員工 談好5000一個(gè)月，包社保 不用扣他的社保錢，5000一個(gè)月，發(fā)放也是5000元；計(jì)提社保： 管理費(fèi)用-社保 和 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 交社保：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 和 銀行存款 分錄對(duì)嗎？？
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2022-03-15
公司為員工購(gòu)買了商業(yè)意外保險(xiǎn),員工意外死亡，公司賠償了77萬(wàn)，做賬分錄為借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 ，保險(xiǎn)公司理賠了45萬(wàn)，那這45萬(wàn)是要沖管理費(fèi)用-福利費(fèi)嘛
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2023-04-18
老師，就是保安的服務(wù)費(fèi)，給我們開(kāi)了費(fèi)用票，沒(méi)有付現(xiàn)金和銀行存款，是借 管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款嗎？
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2020-06-05
員工購(gòu)買的打印紙錢已經(jīng)付給商家，拿著電子發(fā)票回公司報(bào)銷，分錄:借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)付款還是銀行存款？
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2022-03-25