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甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的約企業(yè)所得稅稅率,2021年財(cái)務(wù)資料顯示示: (1)營(yíng)業(yè)收入2000萬元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非非獨(dú)占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬元; (2)投資收益245萬元，其蟲:權(quán)益法核算確股權(quán)投資收益80萬元，國(guó)債利息收入50萬元， 轉(zhuǎn)讓收入580萬元，會(huì)計(jì)投資成本500萬元，計(jì)利稅成本480萬元); (3)營(yíng)業(yè)成本900萬元，其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)白的無形資產(chǎn)攤銷額100萬元，實(shí)際發(fā)生工資費(fèi)120萬元，實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)20萬元; (4)稅金及附加280萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相淚關(guān)的稅金3萬元; (5)期間費(fèi)用230萬元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)50萬元,實(shí)際發(fā)生工資費(fèi)用822萬元,實(shí)際發(fā)生 職工教育經(jīng)費(fèi)5萬元; (6)營(yíng)業(yè)外收入850萬元; (フ)營(yíng)業(yè)外支出30萬元,其中對(duì)外公益性捐贈(zèng)贈(zèng)25萬元; (8)季度已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬元。 涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司2021年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
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2022-10-10
我正在新建賬套，公司是一般納稅人，是選小企業(yè)會(huì)計(jì)制度呢還是選2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
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2019-07-09
請(qǐng)問 企業(yè)所得稅匯算清繳 表A107040中 第一行 符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅 的數(shù)是怎么算出來的
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2022-05-16
老師，我們是一般納稅人，是選小企業(yè)會(huì)計(jì)制度還是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2013？
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2021-10-16
請(qǐng)問老師：企業(yè)所得稅匯算清繳A107040表中第一行“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”與第二行“二、國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15％的稅率征收企業(yè)所得稅（填寫A107041）“兩個(gè)數(shù)據(jù)之間有什么邏輯關(guān)系？為什么我填了第二行后第一行的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)清零呢？
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2022-05-13
老師你好，我想問下，小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳，租用辦公室的租金，應(yīng)該填哪里？我們沒有期間費(fèi)用的表
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2022-05-19
復(fù)合小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的小規(guī)模納稅人，每個(gè)季度都有15000的投資者減除費(fèi)用，減除之后就不用繳企業(yè)所得稅了，那我賬務(wù)上應(yīng)該怎么做，還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嘛？
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2024-04-02
我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，這次匯算清繳退稅10萬，根據(jù)小企業(yè)準(zhǔn)則可以適用未來法，就是可以直接計(jì)入到當(dāng)期損益，那我直接做的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬 貸：所得稅費(fèi)用10萬， 借：銀行存款10萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬 這樣可以嗎？還是必須要計(jì)入到2018年里，
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2019-05-20
外貿(mào)型企業(yè)(不是外綜服企業(yè))，有代理其他生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的資質(zhì)嗎？
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2019-11-24
您好，老師怎么樣知道企業(yè)是選企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則好？
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2022-03-29
小微企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅與按利潤(rùn)表征企業(yè)所得稅有什么區(qū)別？
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2020-01-03
企業(yè)和企業(yè)，企業(yè)和個(gè)人借錢需要繳納稅款嗎？無償和有償借款的處理
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2019-03-03
老師，非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得的股息紅利不是免征企業(yè)所得稅嗎
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2021-05-10
新建賬，一般納稅人企業(yè)是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是選新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2022-03-17
內(nèi)資企業(yè)與私營(yíng)企業(yè)有什么區(qū)別注冊(cè)的時(shí)候股東一個(gè)，要選什么企業(yè)
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2017-10-09
個(gè)人或者企業(yè)向民辦非企業(yè)捐贈(zèng)可以低個(gè)人所得稅或企業(yè)所得稅嗎？
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2019-03-15
企業(yè)所得稅核定征收的企業(yè)，所得稅匯算清繳跟查賬征收企業(yè)一樣嗎
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2017-07-06
老師你好企業(yè)收入比較大，選擇小規(guī)模企業(yè)還是一般納稅人企業(yè)好呢？
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2021-07-09
小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策中，小微企業(yè)和小型微利企業(yè)是一個(gè)概念嗎
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2019-02-17
我想問，我們企業(yè)想申請(qǐng)高新企業(yè)，在做企業(yè)所得稅年報(bào)是應(yīng)該怎么做
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2018-04-28