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老師，我們轉(zhuǎn)賬支付境外特許權(quán)使用費(fèi)58687.40元，源泉扣繳所得稅5868.74，代扣代繳增值稅3321.93，城建稅232.54，教育費(fèi)附加99.66，地方教育費(fèi)附加66.44，應(yīng)該怎么做分錄？
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2020-03-21
某研究所高級工程師張某 2020 年的收入情況如下: (1)每月工資收入為7300元; (2)向某家公司轉(zhuǎn)讓專有技術(shù)一項(xiàng),獲得特許權(quán)使用費(fèi)6000元; (3)為某企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計,取得報酬 50000元; (4)因汽車失竊,獲得保險公司賠償80000元。已知:當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會保險和住房公積金個人繳存比例為:基本養(yǎng)老保險 8%,基本醫(yī)療保險 2%,失業(yè)保險0.5%,住房公積金 12%。張某繳納社會保險費(fèi)核定的繳費(fèi)工資基數(shù)為 6000 元。張某為獨(dú)生子女,其父母均已年過 60 歲:女兒就讀于高中三年級,兒子就讀于小學(xué)4年級。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時,允許減除的專項(xiàng)附加扣除 (2)計算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時,特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)計入收入額 (3)計算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時,允許減除的專項(xiàng)扣除 (4)計算張某 2020 年應(yīng)納個人所得稅合計金額
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2021-12-24
李某為國內(nèi)某大學(xué)老師，2021年度取得的收入如下： （1）每月工資收入8500元。 （2）為某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供授課服務(wù)，取得一次性報酬50000元。 （3）將擁有的專利授權(quán)給某公司使用，取得使用費(fèi)收入6000元。 已知：當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會保險和住房公積金個人繳存比例：基本養(yǎng)老保險8%，基本醫(yī)療保險2%，失業(yè)保險0.5%，住房公積金12%。李某繳納社會保險費(fèi)核定的月繳費(fèi)工資基數(shù)為6000元。李某獨(dú)生子正在讀初中；李某為獨(dú)生女，李某父母均已年過60歲；李某2021年接受了職業(yè)資格繼續(xù)教育并取得了符合規(guī)定的職業(yè)資格證書。李某夫妻約定由李某扣除子女教育費(fèi)。請分析計算李某2021年應(yīng)納個人所得稅稅額并回答下列問題。算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時，特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)計入的收入額是（ ）元 。 A4800 B6000 C4200 D0 (2) 單選題 計算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時，勞務(wù)報酬所得應(yīng)計入的收入額是（ ）元。 A50000 B40000 C28000 D0
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2022-05-31
以前年度管理費(fèi)用科目下的子科目之間的相互調(diào)整如何賬務(wù)處置，譬如：我要調(diào)減管理費(fèi)用科目下的人員工資子科目，并相應(yīng)調(diào)增管理科目下的福利費(fèi)用子科目，
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2019-11-01
金蝶專業(yè)版 錄科目初始數(shù)據(jù)的時候 有明細(xì)科目的 需要總帳科目和明細(xì)科目一起錄 還是只需要錄明細(xì)科目
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2020-02-25
項(xiàng)目上的招待費(fèi)是做什么科目的
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2021-03-17
項(xiàng)目預(yù)算的模板項(xiàng)目預(yù)算的表格
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2018-08-11
科目匯總表就是科目余額表的一級科目嗎？
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2021-04-27
老師，好！5題目中企業(yè)投資者投資沒有到位而發(fā)生的利息支出不計入扣除利息類，這個我確實(shí)不明白，企業(yè)接受投資是同時接受銀行和張某得投資，如果我的理解是4.1張某沒有投資，因此企業(yè)會發(fā)生別的借款不能扣除，算法中為什么是2800減去400呢，這個公司也不是特別明白，麻煩老師解答一下，謝謝
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2021-09-19
我們公司是買二手車的公司外賬是兼職會計在做，并且固定資產(chǎn)和庫存都沒有盤點(diǎn)過，沒有資產(chǎn)負(fù)債表哪些，公司成立六年了，老板要求現(xiàn)在開始建內(nèi)賬，我想請教老師想我沒們公司的這種情況該怎么處理 特別是這個起初數(shù)據(jù)，我目前可以盤點(diǎn)出來的就只有銀行存款余額，固定資產(chǎn)，這個賬可以建起來嗎？
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2019-05-29
這個經(jīng)營范圍怎么歸類呢：一般項(xiàng)目:機(jī)械設(shè)備研發(fā):機(jī)械設(shè)備租賃;租賃服務(wù)(不含出版物出租);特種設(shè)備出租;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù); 普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);金屬結(jié)構(gòu)制造;金屬結(jié)構(gòu)銷售;日用雜品銷售;汽車租賃;農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃;農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;機(jī)器卷管制造；農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售;工程管理服務(wù);建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造;機(jī)械電氣設(shè)備銷售；農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的銷售;機(jī)械電氣設(shè)備制造；專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);機(jī)械設(shè)備銷售；生產(chǎn)管材；銷售管材；通用設(shè)備修理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） ?
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2021-06-01
學(xué)員:政府會計制度下，行政機(jī)關(guān)單位的黨費(fèi)收、繳以及使用，整個活動的會計分錄怎么寫？ 老師:在中國的政府會計制度下，黨費(fèi)的收繳和使用通常應(yīng)遵循以下原則： 1. **黨費(fèi)收繳**：行政機(jī)關(guān)單位收到職工繳納的黨費(fèi)后，應(yīng)該做以下會計分錄： ``` 借：其他應(yīng)收款——黨費(fèi) 貸：主營業(yè)務(wù)收入——黨費(fèi)收入 ``` 2. **黨費(fèi)繳納至上級黨組織**：當(dāng)行政機(jī)關(guān)單位需要將黨費(fèi)上繳給上級黨組織時，相應(yīng)的會計分錄為： ``` 借：主營業(yè)務(wù)成本——黨費(fèi)支出 貸：其他應(yīng)付款——上繳黨費(fèi) ``` 3. **黨費(fèi)的使用**：當(dāng)黨費(fèi)被用于相關(guān)的支出時（如黨的活動開支），則做如下會計分錄： ``` 借：相關(guān)費(fèi)用科目（比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會議費(fèi)等） 貸：銀行存款（或其他支付方式對應(yīng)的科目） ``` 需要注意的是，實(shí)際操作時可能會根據(jù)單位的具體情況和會計制度的要求，對上述會計科目進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。同時，每筆黨費(fèi)的來源和使用都應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照紀(jì)律要求和相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行，確保資金管理的透明和合規(guī)。如果有更特殊的場景或者細(xì)節(jié)問題，建議咨詢職能部門或者聘請專業(yè)會計人員指導(dǎo)。 @付圣(會計學(xué)堂付老師) 老師，這個分錄感覺是企業(yè)會計制度下的，
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2023-12-21
老師，我們線下零售特別多，而且有部分不知道買家姓名，我可以按業(yè)務(wù)員來做二級明細(xì)賬，然后單獨(dú)做個表格，按零售人員嘛？
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2019-10-24
老師好，請問下，歷史上票據(jù)以背書轉(zhuǎn)讓和貼現(xiàn)為主，期末余額應(yīng)列示于應(yīng)收款項(xiàng)融資，特別是商業(yè)承兌匯票，這個怎么解釋呢？
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2020-03-18
老師，到12月了，有必要特意不要認(rèn)證發(fā)票然后來交增值稅嗎？ 因?yàn)槲铱丛鲋刀愑卸愗?fù)率，但是我們公司今年還沒交過增值稅。
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2019-12-31
你好，我在唯品會特賣上買了一個耐克棒球帽，收到貨后打開包裝，內(nèi)包裝已經(jīng)撕裂，帽檐上有兩處黑色污漬，我該怎么維權(quán)
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2024-02-06
老師好！不好意思，是我的問題沒描述清楚老板的工資在2020年之前就退回公司了，是原路沖回的。但是個人所得稅是今年剛剛退回的，退回的是2020年的個人所得稅，已經(jīng)跨年度了。應(yīng)該放入哪個會計科目呢？我們沒有遇到過這種情況，所以特此請教，謝謝啦因?yàn)槔习逶瓉硎蔷旨夘I(lǐng)導(dǎo)干部，按照規(guī)定不能擔(dān)當(dāng)任何職位，所以工資退回了
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2022-04-12
（1）審計項(xiàng)目組針對甲公司與其母公司一筆可能存在低估的應(yīng)收賬款，特別設(shè)計采用列明應(yīng)收賬款余額的積極式詢證函。根據(jù)回函不存在不符事項(xiàng)的結(jié)果，審計項(xiàng)目組得出甲公司與其母公司的該筆應(yīng)收賬款不存在低估錯報的審計結(jié)論。 （2） 審計項(xiàng)目組針對應(yīng)收賬款回函率與以前年度相比異常偏高保持職業(yè)懷疑，審計項(xiàng)目組與重要被詢證者相關(guān)人員直接溝通討論詢證事項(xiàng)，針對以前年度回函率非常低的三家被詢證者，審計項(xiàng)目組前往被詢證單位辦公地點(diǎn)，分別驗(yàn)證了其真實(shí)存在。 （3）審計項(xiàng)目組實(shí)施跟函時，由甲公司財務(wù)主管陪伴，注冊會計師在整個過程中保持對詢證函的控制，同時，對甲公司和被詢證者之間串通舞弊的風(fēng)險保持高度警覺。
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2022-05-10
廠里面亂七八糟的費(fèi)用，特別多，什么污水處理，弄化糞池的，修了一段圍墻，修辦公樓房頂用了磚，沙石子，彩鋼瓦，還有修遙控大門的，還有做防水處理的，像這些費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬呀？
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2018-08-09
公司有一臺服務(wù)器，用于軟件平臺的管理，是主營業(yè)務(wù)生產(chǎn)的智能設(shè)備使用過程中的數(shù)據(jù)會上傳到軟件平臺。特地為此服務(wù)器租賃了一個機(jī)房，因此產(chǎn)生的費(fèi)用如何入賬？分錄怎么做？
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2018-02-27