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，我公司是電腦生產(chǎn)公司，適用13%稅率，2019年5月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下，從廠家購進(jìn)生產(chǎn)原材料 取得增值稅專用發(fā)票，貨款180萬，增值稅23.4萬，貨物已驗(yàn)收。銷售電腦取得含稅銷售額270萬。將生產(chǎn)的一批電子設(shè)備用于企業(yè)辦公使用，成本價20萬，國家稅務(wù)局規(guī)定成本利潤10%，該廠品無同類市場銷售價格。從廠家購進(jìn)貨物一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明不含稅貨款60萬，另外支付購貨運(yùn)費(fèi)6萬，取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。從農(nóng)民手中購進(jìn)免稅產(chǎn)品，收購憑證上注明支付收購貨款30萬，支付運(yùn)輸公司的運(yùn)輸費(fèi)3萬，取得增值稅專用發(fā)票，入庫后，40%用于職工福利消費(fèi)，60%零售并取得含稅收入23.4萬。請問我們公司應(yīng)繳納多少增值稅呢 老師
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2019-06-12
什么情況下原油取資源稅5%，什么時候取10%？
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2017-02-14
1000塊以下的物流運(yùn)費(fèi)發(fā)票，備注欄要不要寫起始地貨車號那些的
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2021-04-26
小規(guī)模物業(yè)會計，公司開始建賬需要買什么賬本
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2018-12-25
題目：購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額12.80萬元。另外支付運(yùn)費(fèi)10萬元（不含稅），取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額0.90萬元。運(yùn)輸途中由于保管不善，原材料丟失10％；運(yùn)輸途中遭遇泥石流，原材料毀損20％?！@里原材料進(jìn)項12.8*10%的不能抵扣，另外，運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項0.9*10%也不能抵扣嗎？
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2020-06-20
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：（1）購進(jìn)節(jié)日禮品，取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3500元，將其全部用于集體福利。（2）從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料50000元，取得普通發(fā)票；支付運(yùn)輸企業(yè)（增值稅一般納稅人）不含稅運(yùn)輸費(fèi)6000元，取得增值稅專用發(fā)票。（3）銷售汽車裝飾物品，取得不含稅收入20000元；提供汽車修理勞務(wù)，取得不含稅收入40000元；出租汽車，取得不含稅租金收入18000元。（4）當(dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購入的一臺設(shè)備銷售，該機(jī)器設(shè)備購入時不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅款，取得含稅銷售收入20600元，甲企業(yè)未放棄減稅。（5）因管理不善丟失一批本年3月購入的原材料（已抵扣進(jìn)項稅額），賬面成本3000元。（6）將一幢2015年取得的廠房出售，取得含稅收入總額2000萬元，該廠房購置原值為800萬元，選擇簡易計稅辦法。上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過認(rèn)證。 要求：（1）計算該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額。（2）計算該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項稅額。（3）計算該企業(yè)當(dāng)月的應(yīng)納增值稅。 學(xué)堂用戶gjsgdz 于 2020-06-17 17:16 發(fā)布
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2021-04-02
1. A公司為增值稅一般納稅人，2018年5月購進(jìn)貨物一 批，取得增值稅專用發(fā)票，購進(jìn)價為2 000萬元，當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷售給賓館和個體零售商，取得含稅銷售收入分別為1 740萬元和464萬元。個體零售商將購進(jìn)的貨物銷售給消費(fèi)者，取得含稅銷售收入360.5萬元。已知個體零售商為增值稅小規(guī)模納稅人，試分別計算A公司和個體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2021-04-15
公司是農(nóng)資物流園，就是蓋很多房子，租給商戶，靠租金取得收入。那主營業(yè)務(wù)成本是什么？
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2016-09-27
請問老師，我們已取得購貨發(fā)票5萬，對方貨物有損我們扣了5000.只付對方45000.如何作分錄
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2020-12-19
運(yùn)輸公司用銀行存款支付貨物外委運(yùn)費(fèi)55500元，取得增值稅專用發(fā)票，價款50000元，稅額5500元
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2016-10-21
請問一下，購進(jìn)貨物跨年取得發(fā)票暫估入賬要怎么處理呢？收到發(fā)票后又要怎么處理呢？
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2024-01-04
上月低值易耗品攤銷時金額錯誤，導(dǎo)致記賬憑證與原始憑證不符應(yīng)該怎么辦？上月已經(jīng)結(jié)賬且已經(jīng)申報，因不需要繳納企業(yè)所得稅故不涉及稅費(fèi)事項。
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2020-07-28
您好，想請教一下同一張出口報關(guān)單上面的貨物其中有幾項沒有取得增值稅專票，這種情況對于其他有增值稅發(fā)票的貨物退稅有影響嗎？有什么影響
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2019-06-13
取得交易性金融資產(chǎn)中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債權(quán)利息，2019 年最新的 到底構(gòu)成不構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬價值嗎？
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2019-01-05
.菜電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅般的稅人，生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機(jī)，輪臺不含的9050元20年0月份發(fā)生如下整勢，(1)銷售電視機(jī)給甲商場，不含稅售價500萬元，為了鼓助對方尾早歸還貨 款，給予了3%的現(xiàn)金折扣: (②)銷售電視機(jī)給乙商場，取得不含稅銷售收入120萬元， 8萬元并單獨(dú)記賬，同時還收取優(yōu)質(zhì)服務(wù)費(fèi)5.65萬元，萬元，收取包裴物押金 (3)向市博覽會捐贈20臺電視機(jī); (1采取“以舊換斯”方式銷售電視機(jī)，新產(chǎn)品的不含極情售額為13萬元， 取得的舊家電作價7萬元，共取得差價款6萬元， (5) 外購原材料批， 取得增值稅專用發(fā)票，注明價款為80萬元:采購過程中發(fā)生不含稅運(yùn)費(fèi)10萬元，取得符合規(guī)定的運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票 (6)因保管不善，上月購進(jìn)的原材料(稅率13)部分被盛，成本為8萬元.
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2022-01-05
老師，入研發(fā)支出的各項費(fèi)用，如取得專票，是否應(yīng)按“即征即退的進(jìn)項稅”核算？包括研發(fā)支出的原材料等
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2021-11-01
有出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)型企業(yè)采購出口產(chǎn)品用的原材料所取得的增值稅專用發(fā)票可以做進(jìn)項稅額抵扣么
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2017-08-21
某公司系增值稅一般納稅人,2019年5月份取得貨物銷售收入,開具的增值稅專用發(fā)票注明價款50萬元;當(dāng)月委 托某運(yùn)輸企業(yè)提供貨物運(yùn)輸,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明價款2萬元;已知銷售貨物適用13%的稅率,交 通運(yùn)輸服務(wù)適用9%的稅率。則計算公司5月份應(yīng)納增值稅稅額正確的是
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2022-03-17
?建筑公司剛成立。財務(wù)開始建賬。稅務(wù)初始定為核定征收。1、建賬要注意什么問題？2、稅務(wù)籌化我們要怎么規(guī)化？3、大部分材料無法取得正規(guī)發(fā)票怎么做賬？
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2017-01-06
以銀行存款支付出租方A公司辦公場所的押金10500元,另外再以銀行存款支付4月份的租金10500元(價稅合計),均取得專用增值稅發(fā)票(A公司所出租的辦公室是2016年5月1日之前取得的物業(yè))
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2019-10-03