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請(qǐng)問(wèn)老師，我公司2019年1季度利潤(rùn)總額400065.72；交了20046.39所得稅。二三季度都是虧損，截至12月份的，產(chǎn)生利潤(rùn)總額770940.33，第一個(gè)問(wèn)題：我算四季度所得稅是應(yīng)該（770940.33-499065.72）×5%對(duì)嗎？第二個(gè)問(wèn)題，我需要在12月份憑證的最后寫一張計(jì)提所得稅費(fèi)用的憑證嗎？分錄該怎么寫？謝謝老師
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2019-12-31
企業(yè)所得稅年報(bào)的利潤(rùn)跟會(huì)計(jì)賬面一致嗎應(yīng)該
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2017-05-26
老師，子公司所得稅稅率比母公司低，在分配利潤(rùn)時(shí)，母公司需要補(bǔ)交稅率差部分的企業(yè)所得稅嗎？
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2020-09-25
2023年3月，中國(guó)公民李某在境內(nèi)公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)購(gòu)入某上市公司股票，當(dāng)年7月取得該上市公司分配的股息8000元，12月將持有的股票全部賣出。已知利息、股息、紅利所得個(gè)人所得稅稅率為20%。計(jì)算李某該 股息所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅
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2024-08-12
老師，節(jié)日給員工發(fā)放的禮品作為福利費(fèi)，這個(gè)福利費(fèi)用扣繳個(gè)人所得稅嗎？
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2019-08-28
師好請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅稅率為0.25為什么利潤(rùn)是60萬(wàn)交的稅費(fèi)是19.8萬(wàn)呢，這個(gè)是怎么計(jì)算的
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2019-07-16
甲公司目前的資本總額為5000萬(wàn)元，其中債務(wù)資本為1000萬(wàn)元。如果5000萬(wàn)元資本全部是權(quán)益資本，則甲公司的市場(chǎng)價(jià)值為6000萬(wàn)元。已知企業(yè)所得稅稅率為25％，假定企業(yè)的債務(wù)資本保持不變且利息率為5％可以永續(xù)，資本市場(chǎng)的必要收益率為4％，財(cái)務(wù)困境成本的現(xiàn)值為800萬(wàn)元，則按照權(quán)衡理論，甲公司的市場(chǎng)價(jià)值為（）萬(wàn)元。 A.5512.5 B.7112.5 C.80812.5 D.81812.5、 老師，可以幫忙算算這題嗎
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2023-05-22
合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓限售股所得，自然人合伙人，應(yīng)該按照股息，紅利或者財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等繳納個(gè)人所得稅？還是按照經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)人所得稅？
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2020-01-09
所得稅，計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí)，去年虧損2600已確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)650，今年利潤(rùn)總額5000，計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí)用（5000-2600）?25%+650，為什么還要加650呢？
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2021-12-04
老師您好，企業(yè)所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本包括什么？企業(yè)所得稅表里的利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額是一樣的數(shù)嗎？
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2020-07-07
2017年底.加計(jì)扣除，有30萬(wàn)可以抵所得稅。本月有利潤(rùn)，我是不是不用計(jì)提所得稅了？也不用從本年利潤(rùn)里計(jì)提到未分配利潤(rùn)了嗎？
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2018-07-05
請(qǐng)問(wèn)下，假如今年第四季度盈利的話，預(yù)繳企業(yè)所得稅是不是先彌補(bǔ)去年的虧損后，還盈利的話再交企業(yè)所得稅，沒有盈利就不交
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2018-10-25
會(huì)計(jì)師事務(wù)所和稅務(wù)師事務(wù)所都有招外勤會(huì)計(jì)嗎？
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2019-09-15
老師好，1、利潤(rùn)總額減所得稅后的凈利潤(rùn)，等于未分配利潤(rùn)嗎？（在沒有分配利潤(rùn)的前提下）2、我們的投資人是公司，分配利潤(rùn)的時(shí)候，需要繳納企業(yè)所得稅嗎？謝謝老師。
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2020-07-11
月末，計(jì)提所得稅費(fèi)用:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)虧:借本年利潤(rùn) 貸所得稅費(fèi)用 現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅科目下有余額，應(yīng)該怎么改分錄啊
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2021-11-06
所得稅我做了以下分錄：然后導(dǎo)致報(bào)表不平衡 借：所得稅費(fèi)用 3貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 3借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 3貸：銀行存款 3結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅哪里做錯(cuò)了嗎？
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2018-08-30
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，分錄要計(jì)提嗎，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，支付時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用
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2020-06-16
我想問(wèn)，第一季度，如果有利潤(rùn)，是要預(yù)交所得稅的，借 所得稅費(fèi)用，貸 應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅。四月份繳納時(shí)，借 應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅。貸 銀行存款。第二季度，如果虧損，不用計(jì)提所得稅。第三季度，如果虧損，不用計(jì)提所得稅。第四季度，如果有利潤(rùn)，而且是小微型企業(yè)，在計(jì)提所得稅的時(shí)候，是指單純第四季度的所得稅，還是整年的本年利潤(rùn)計(jì)提所得稅？稅率是按25%計(jì)提還是直接小微的應(yīng)納稅所得額減并的20%計(jì)提，次年1月繳納呢？
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2018-01-31
做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，去年的虧損我今年每個(gè)季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)沒彌補(bǔ)，導(dǎo)致今年還是交企業(yè)所得稅了，所以應(yīng)交所得稅是負(fù)數(shù)，但是我有納稅調(diào)增事項(xiàng)，調(diào)增之后應(yīng)交稅費(fèi)成正數(shù)了，但是我的財(cái)務(wù)報(bào)表上的未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)，怎么辦？這樣不就帳表不符了？
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2021-03-26
如圖，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，如何計(jì)算填寫，按照所講，企業(yè)所得稅25%，小型微利見面優(yōu)惠按20%計(jì)算，那么所說(shuō)的用應(yīng)納稅所得額*15%是什么意思？不應(yīng)該是剩下5%嘛？
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2018-09-18