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請問，我1月份補計提的12月份的所得稅，我補計提完，還要做分錄借：利潤分配—未分配利潤貸：所得稅費用嗎？
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2018-02-06
小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策？第一季度小規(guī)模納稅人利潤總額是208980.52，應(yīng)交多少企業(yè)所得稅
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2022-04-12
期末損益結(jié)轉(zhuǎn)是在計提了所得稅之后做的還是在計提所得稅之前做的？ 季度終了的本年利潤是指凈利潤嗎
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2018-04-04
企業(yè)所得稅7-9季度盈利，是不是要預(yù)繳企業(yè)所得稅。7-9季度的利潤是等于9月的累計減去6月的累計么
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2017-10-12
老師，我們單位2018年年底本年利潤-34680.6，2019年第一季度本年利潤44141.86我現(xiàn)在報所得稅是該以什么為基數(shù)算所得稅
1/807
2019-04-11
知道所得稅稅負(fù)率怎么算出利潤總額是多少？營業(yè)收入是4163973.75，稅負(fù)率是0.0034，咋算出營業(yè)利潤跟所得稅費用呀
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2024-01-06
老師，請問我季度利潤總額300萬，所得稅75！全年的利潤額240，年度所得稅60，我現(xiàn)在申報季度的，是按75扣繳嗎
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2019-01-15
請問老師，本期利潤表的利潤總額為負(fù)數(shù)，對應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，也需要計提遞延所得稅資產(chǎn)-可彌補虧損嗎？
1/1206
2022-05-13
高新企業(yè)是小型微利企業(yè)，所得稅率是多少，假如應(yīng)納稅所得額是100萬，按照高新是100萬*0.15，小型微利怎么算？
1/1839
2019-11-18
17年有虧損26萬，18年盈利18萬，19年盈利3萬，19年年底報企業(yè)所得稅報表季報的時候需要繳納所得稅嗎？
1/1304
2020-01-14
如圖，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，如何計算填寫，按照所講，企業(yè)所得稅25%，小型微利見面優(yōu)惠按20%計算，那么所說的用應(yīng)納稅所得額*15%是什么意思？不應(yīng)該是剩下5%嘛？
1/2739
2018-09-18
預(yù)繳的所得稅已交費：借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費-所得稅；借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行；結(jié)轉(zhuǎn)的時候：借：本年利潤 貸；企業(yè)所得稅；當(dāng)全年利潤是負(fù)值的話，不做任何分錄，但退稅的該怎么走分錄？抵稅時分錄怎么走？請具體幫忙寫詳細(xì)點
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2019-03-16
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，2019年度，該企業(yè)實現(xiàn)利潤總額500萬元，應(yīng)納稅所得額為480萬元，影響所得稅費用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元，不考慮其他因素，該企業(yè)2019年度利潤表所得稅費用項目本期金額是多少萬元？
1/73214
2020-04-08
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實現(xiàn)利潤總額500萬元，應(yīng)納稅所得額為480萬元，影響所得稅費用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素，該企業(yè)2021年度利潤表“所得稅費用”項目本期金額為（ ）萬元。會計分錄
1/8182
2022-04-21
老師，企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策”所得額不滿100萬元的部分減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅“，那么如果年凈利潤是15萬元，那么怎樣計算所得稅？
1/685
2021-01-23
老師，您好！請教一下，我單位屬于事業(yè)單位，收入支出表的事業(yè)結(jié)余是正數(shù)，可是資產(chǎn)負(fù)債表中，由于上月交了上年度企業(yè)所得稅，而產(chǎn)生了事業(yè)結(jié)余為負(fù)數(shù)。想問，我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅是以哪個數(shù)進(jìn)行申報？
1/722
2016-07-18
預(yù)繳的所得稅已交費：借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費-所得稅；借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行；結(jié)轉(zhuǎn)的時候：借：本年利潤 貸；企業(yè)所得稅；當(dāng)全年利潤是負(fù)值的話，不做任何分錄，但退稅的該怎么走分錄？抵稅時分錄怎么走？請具體幫忙寫詳細(xì)點
1/504
2019-03-16
企業(yè)所得說如何預(yù)提，企業(yè)所得按季度交，但看到前一任之前做的帳，3月份她就計提了第一季度的所得稅，所得稅不是按利潤總額*25%
1/566
2017-03-06
老師，所得稅匯算清繳時，小微企業(yè)減免所得稅額A107040表的小微企業(yè)減免所得稅是按利潤總額計算還是按調(diào)整完的應(yīng)納稅所得稅計算？
1/1342
2022-02-07
企業(yè)所得稅季報時第四季度是虧損的狀態(tài)不用交所得稅 但是為什么計算年報的時候有所得稅啊 以前月份盈利的都繳納所得稅了
1/1235
2019-01-03