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老師，我們?nèi)ツ觊_辦費(fèi)有大額發(fā)票需要今年匯算清繳時(shí)調(diào)整怎么做賬務(wù)處理
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2017-04-25
去年的會計(jì)有兩個(gè)憑證做錯(cuò)了，已經(jīng)辭職，今年馬上要匯算清繳，我該怎么辦。 問：去年9月份交公戶管理費(fèi)1200+短信費(fèi)120，計(jì)入560303手續(xù)費(fèi)科目 ，10月退公戶管理費(fèi)600，給計(jì)入了560306公戶管理費(fèi)科目。
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2020-03-14
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)多繳所得稅，用多繳的部分抵扣本年度第二季度預(yù)繳數(shù)，請問如何做賬務(wù)處理？
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2019-07-15
一般納稅人公司車輛賣給個(gè)人，固定資產(chǎn)清理，憑證附件應(yīng)該需要哪些呢。公司也不能開票給個(gè)人吧。
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2024-02-29
我們物業(yè)公司報(bào)廢處理了一輛裝修垃圾清運(yùn)車，處理款收入3000.00元。請問老師我應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理，還有就是問一下要不要交增值稅
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2019-11-08
老師，這個(gè)問題一直理不清？ 在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品是用什么價(jià)核算，稅怎么處理？ 在建工程領(lǐng)用外購產(chǎn)品是用什么價(jià)核算，稅怎么處理？
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2020-03-13
老師你好：公司有一臺電視，購買時(shí)入的固定資產(chǎn)科目，現(xiàn)在電視已經(jīng)沒有了，折舊還沒提完，我現(xiàn)在想做報(bào)廢處理。請問老師，賬務(wù)處理是：（1）、借：固定資產(chǎn)清理 （2）、借：營業(yè)外支出 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn) 我這樣做對嗎？稅務(wù)上應(yīng)該怎樣處理？還用稅務(wù)備案嗎？需要什么手續(xù)才算合規(guī)？
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2018-10-20
老師，我這個(gè)月10月14號辦理三證合一的時(shí)候只有增值稅申報(bào)，然后也清卡了，到前天才申報(bào)其他的報(bào)表和所得稅，現(xiàn)在還要在清卡嗎
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2016-10-20
老師， 固定資產(chǎn)提前報(bào)廢， 應(yīng)該用5年，現(xiàn)在用了4年半，現(xiàn)在清理損失是5000元， 在所得稅匯算清繳里應(yīng)該有哪些手續(xù)？ 可以稅前扣除嗎？
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2020-08-12
請問老師我們與甲方簽訂分包工程合同，附有合同清單明細(xì)，清單含設(shè)備，材料和人工，合同要求我們提供9個(gè)點(diǎn)的工程發(fā)票合理嗎？
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2020-06-09
土地增值稅清算時(shí)，抵減的增值稅銷進(jìn)稅額中土地成本部分，需要剔除出來？處理企業(yè)所得稅清算時(shí)，抵減部分需要沖減“主營業(yè)務(wù)成本”？
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2019-11-19
請問季度申報(bào)增值稅和增值稅附加稅的，開發(fā)票的金稅盤每月抄稅后 沒辦法申報(bào) 就直接清卡嗎？還是不清卡？應(yīng)該如何處理金稅盤？
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2018-11-01
老師，問一下，之前的會計(jì)恩一項(xiàng)產(chǎn)品成本放管理費(fèi)用-辦公費(fèi)了，后來產(chǎn)品銷售出去了，去年匯算清繳時(shí)，我就借的成本，貸的管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，今年匯算清繳的話，是也沖管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎？如果沖管理費(fèi)用-辦公費(fèi)的話，期間費(fèi)訓(xùn)用明細(xì)表中的辦公費(fèi)就負(fù)數(shù)了，具體怎么處理呀老師
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2018-05-24
16年每個(gè)月的房租，是做的，借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款?？煽钍?017年3月份才付的，可到現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票。我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，該怎么操作呢？如果現(xiàn)在調(diào)減費(fèi)用，那么在以后收到發(fā)票有該怎么做呢？
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2017-05-08
例如 1.我們2016年度8月收到60萬的財(cái)政撥款我借：銀行存款 60 貸：遞延收益 60 2. 10月發(fā)生了30萬的費(fèi)用 借：研發(fā)支出 30 貸：銀行存款 30 3.年底12月，我結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益和研發(fā)支出 （1） 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 30 貸研發(fā)支出 30 （2）借：遞延收益 30 貸：營業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼 30 問題：1.請老師詳細(xì)解答一下8月、10月、12月分別應(yīng)該怎樣申報(bào)所得稅。 2.請老師詳細(xì)解答一下我在年度匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何填報(bào)。謝謝
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2017-11-15
在所得稅匯算清繳時(shí)，比如說管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 調(diào)整了2萬，那在做賬時(shí)這兩萬分錄需要寫嗎？如果寫分錄怎么寫？
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2018-04-10
老師，我們老板有個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，因?yàn)槠匠Ｒ膊婚_票，所以也沒做賬，全是零報(bào)稅，但是每月會收到租金普票，在去年年底公司開了四百多普票，交了1.5元的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，我在自然人稅收管理端看到有報(bào)年度匯算清繳，我不知道我該怎么辦，全年沒收入，但每月都有租金？
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2020-03-15
業(yè)務(wù)招待費(fèi)，要同時(shí)在管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用里設(shè)二級科目不？所得稅匯算清繳時(shí)，都要統(tǒng)計(jì)嗎？
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2019-06-21
關(guān)于所得稅匯算清繳的，所得稅報(bào)表A104000期間費(fèi)用的工資是否填管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用下的明細(xì)科目工資，也就是每月計(jì)提的金額？
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2018-05-28
請問老師，我單位是房地產(chǎn)開發(fā)公司，本年福利費(fèi)30000元，其中計(jì)入管理費(fèi)用20000元，計(jì)入開發(fā)成本-間接費(fèi)用10000元，開發(fā)成本本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本，沒有影響本年損益，那么本年所得稅匯算清繳時(shí)福利費(fèi)按照20000調(diào)整？
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2021-04-25