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土地增值稅清算時，抵減的增值稅銷進稅額中土地成本部分，需要剔除出來？處理企業(yè)所得稅清算時，抵減部分需要沖減“主營業(yè)務(wù)成本”？
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2019-11-19
請問老師我們與甲方簽訂分包工程合同，附有合同清單明細，清單含設(shè)備，材料和人工，合同要求我們提供9個點的工程發(fā)票合理嗎？
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2020-06-09
公司租用老板自己的私家車，17年3月公司與老板簽訂了一個租車協(xié)議，17年老板沒去稅務(wù)代開來發(fā)票也沒付他租金。2018年7月老板才開發(fā)票過來，開了17年3月至18年7月計17個月的租車發(fā)票，去年的賬務(wù)處理也沒計提每月的租車費用，那19年上半年匯算清繳的時候是不是要把17年的租車費用調(diào)出來？
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2018-08-12
老師，我想問一下，最后這個為什么是進到資產(chǎn)處置損益的就是那以前就是這些固定資產(chǎn)清理的時候不是虧損的話一般放到營業(yè)外支出嗎，這個這兩個有什么區(qū)別呢，這個還不太明白。
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2022-08-03
在處理固定資產(chǎn)時，如為凈收益的科目處理是借：固定資產(chǎn)清理，貸：營業(yè)外收入，我的問題是，固定資產(chǎn)是一個過度科目，期末是不是不應(yīng)該有余額呀？
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2023-11-25
老師，匯算清繳暫估的材料，后來這個發(fā)票拿不到了，然后就把所得稅交了，可是這個賬務(wù)處理怎么做呢？稅交完了，可是那個材料這一塊還掛的暫估怎么處理呢？
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2021-05-21
一個勞務(wù)派遣公司平時只有管理人員一個人，只有一年中兩三個月派一批學生一兩百人出去對方單位勞動，匯算清繳時單位員工填多少呢？
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2017-05-17
老師，我想問下我們有個子公司固定資產(chǎn)當報廢了，怎么做賬，固定資產(chǎn)清理嗎？然后營業(yè)外支出？
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2023-12-22
老師，1-9月入的招待費太多了，想弄出一部分不入賬，不想等匯算清繳調(diào)增，那需要怎么做賬務(wù)處理？？
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2018-10-24
老師您好，有個問題想請教老師，還望老師指導，我沒有做個代理記賬，現(xiàn)在有個小規(guī)模想我?guī)退?，我想請教老師關(guān)于代理記賬一個月大概多少錢？假如一個月就300塊錢是否包括工商年檢和匯算清繳呢？
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2021-06-06
老師，你好，公司接了一個綠化的活，小區(qū)里的樹枝伐下來，內(nèi)賬找三輪車拉的倒掉，支付的清理費，計入工程施工_間接費用_運輸費，可以嗎？
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2021-04-16
物業(yè)管理公司的賬務(wù)處理中：門禁卡，出入證收取的費用進什么科目，還有就是代收的水公司的水費如何做賬？其中也包括物業(yè)自己用水，沒有分別安裝水表。還有建渣費及垃圾清運費公司代收個人的費用，也要支付給相應(yīng)的公司，如何處理作賬？
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2017-05-04
老師,公司資產(chǎn)出售(車)正確分錄是這樣嗎?(小規(guī)模) 借：固定資產(chǎn)清理228750 累計折舊 71250 貸：固定資產(chǎn) 300000 借：庫存現(xiàn)金 215000 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-減免稅款2275.24 貸 : 固定資產(chǎn)清理 210825.24 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅6450 借:營業(yè)外支出17924.76 貸:固定資金清理17924.76 公司買的時候是二手的,當時是沒有抵稅的,現(xiàn)在賣出也需要交稅嗎?還要交附加稅嗎
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2018-10-17
老師，問一下，之前的會計恩一項產(chǎn)品成本放管理費用-辦公費了，后來產(chǎn)品銷售出去了，去年匯算清繳時，我就借的成本，貸的管理費用-辦公費，今年匯算清繳的話，是也沖管理費用-辦公費嗎？如果沖管理費用-辦公費的話，期間費訓用明細表中的辦公費就負數(shù)了，具體怎么處理呀老師
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2018-05-24
我們物業(yè)公司報廢處理了一輛裝修垃圾清運車，處理款收入3000.00元。請問老師我應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理，還有就是問一下要不要交增值稅
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2019-11-08
老師，這個問題一直理不清？ 在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品是用什么價核算，稅怎么處理？ 在建工程領(lǐng)用外購產(chǎn)品是用什么價核算，稅怎么處理？
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2020-03-13
請問2018年所得稅匯算清繳中，多計費用2000元，已補所得稅200元，賬務(wù)處理 分錄我是這樣做的，但是負債表中未分配利潤變動數(shù)與利潤表中的凈利潤不等，怎么辦
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2019-05-08
您好！請問老師，固定資產(chǎn)清理在做匯算清繳時，A105090中的固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，應(yīng)該填什么內(nèi)容的金額？題目中為什么填寫2000元？請轉(zhuǎn)交講這堂課的馬老師，謝謝！
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2019-08-04
問題一：2018年5月做2017年所得稅匯算清繳時，把預(yù)收賬款100萬轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入了，2018年這個時候賬務(wù)怎么調(diào)整？問題二：2017年所得稅匯算清繳時產(chǎn)生退稅49000元，2018年9月收到退稅款49000元，這個時候怎么做賬務(wù)處理？
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2018-10-16
我公司2019年退了2017年和2018年的所得稅匯算清繳所得稅退稅款，怎么做賬務(wù)處理？還有報表里怎么體現(xiàn)，會出現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表不平的問題？
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2019-08-07