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去年的會(huì)計(jì)有兩個(gè)憑證做錯(cuò)了，已經(jīng)辭職，今年馬上要匯算清繳，我該怎么辦。 問(wèn)：去年9月份交公戶(hù)管理費(fèi)1200+短信費(fèi)120，計(jì)入560303手續(xù)費(fèi)科目 ，10月退公戶(hù)管理費(fèi)600，給計(jì)入了560306公戶(hù)管理費(fèi)科目。
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2020-03-14
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)多繳所得稅，用多繳的部分抵扣本年度第二季度預(yù)繳數(shù)，請(qǐng)問(wèn)如何做賬務(wù)處理？
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2019-07-15
一般納稅人公司車(chē)輛賣(mài)給個(gè)人，固定資產(chǎn)清理，憑證附件應(yīng)該需要哪些呢。公司也不能開(kāi)票給個(gè)人吧。
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2024-02-29
老師看下 這兩個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表合理么？ 17年年底資產(chǎn)負(fù)債表和18年4月申報(bào)17年匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表 原來(lái)人員，因匯算清繳變動(dòng)表格。
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2019-04-25
總分公司未辦理匯總申報(bào)備案 總公司匯算清繳時(shí)需要匯總分公司嗎 分公司為獨(dú)立核算 分公司電子稅務(wù)局有推送匯算清繳的表
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2022-05-27
我有個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)不清楚，這個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證，我理解不清楚到底是什么操作？不涉及錢(qián)嗎？但是那里又有金額啊，轉(zhuǎn)賬是指未支付出去的款嗎？
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2020-02-09
請(qǐng)問(wèn)2018年所得稅匯算清繳中，多計(jì)費(fèi)用2000元，已補(bǔ)所得稅200元，賬務(wù)處理 分錄我是這樣做的，但是負(fù)債表中未分配利潤(rùn)變動(dòng)數(shù)與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不等，怎么辦
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2019-05-08
問(wèn)題一：2018年5月做2017年所得稅匯算清繳時(shí)，把預(yù)收賬款100萬(wàn)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入了，2018年這個(gè)時(shí)候賬務(wù)怎么調(diào)整？問(wèn)題二：2017年所得稅匯算清繳時(shí)產(chǎn)生退稅49000元，2018年9月收到退稅款49000元，這個(gè)時(shí)候怎么做賬務(wù)處理？
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2018-10-16
我公司2019年退了2017年和2018年的所得稅匯算清繳所得稅退稅款，怎么做賬務(wù)處理？還有報(bào)表里怎么體現(xiàn)，會(huì)出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平的問(wèn)題？
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2019-08-07
您好！請(qǐng)問(wèn)老師，固定資產(chǎn)清理在做匯算清繳時(shí)，A105090中的固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，應(yīng)該填什么內(nèi)容的金額？題目中為什么填寫(xiě)2000元？請(qǐng)轉(zhuǎn)交講這堂課的馬老師，謝謝！
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2019-08-04
年度匯算清繳報(bào)表期間費(fèi)用報(bào)表，管理費(fèi)用中的資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)費(fèi)是填資產(chǎn)負(fù)債表的期末—期初的差值嗎？
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2020-05-12
老師你好：公司有一臺(tái)電視，購(gòu)買(mǎi)時(shí)入的固定資產(chǎn)科目，現(xiàn)在電視已經(jīng)沒(méi)有了，折舊還沒(méi)提完，我現(xiàn)在想做報(bào)廢處理。請(qǐng)問(wèn)老師，賬務(wù)處理是：（1）、借：固定資產(chǎn)清理 （2）、借：營(yíng)業(yè)外支出 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn) 我這樣做對(duì)嗎？稅務(wù)上應(yīng)該怎樣處理？還用稅務(wù)備案嗎？需要什么手續(xù)才算合規(guī)？
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2018-10-20
老師,公司資產(chǎn)出售(車(chē))正確分錄是這樣嗎?(小規(guī)模) 借：固定資產(chǎn)清理228750 累計(jì)折舊 71250 貸：固定資產(chǎn) 300000 借：庫(kù)存現(xiàn)金 215000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-減免稅款2275.24 貸 : 固定資產(chǎn)清理 210825.24 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅6450 借:營(yíng)業(yè)外支出17924.76 貸:固定資金清理17924.76 公司買(mǎi)的時(shí)候是二手的,當(dāng)時(shí)是沒(méi)有抵稅的,現(xiàn)在賣(mài)出也需要交稅嗎?還要交附加稅嗎
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2018-10-17
我們物業(yè)公司報(bào)廢處理了一輛裝修垃圾清運(yùn)車(chē)，處理款收入3000.00元。請(qǐng)問(wèn)老師我應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理，還有就是問(wèn)一下要不要交增值稅
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2019-11-08
老師，這個(gè)問(wèn)題一直理不清？ 在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品是用什么價(jià)核算，稅怎么處理？ 在建工程領(lǐng)用外購(gòu)產(chǎn)品是用什么價(jià)核算，稅怎么處理？
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2020-03-13
老師，我這個(gè)月10月14號(hào)辦理三證合一的時(shí)候只有增值稅申報(bào)，然后也清卡了，到前天才申報(bào)其他的報(bào)表和所得稅，現(xiàn)在還要在清卡嗎
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2016-10-20
老師， 固定資產(chǎn)提前報(bào)廢， 應(yīng)該用5年，現(xiàn)在用了4年半，現(xiàn)在清理?yè)p失是5000元， 在所得稅匯算清繳里應(yīng)該有哪些手續(xù)？ 可以稅前扣除嗎？
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2020-08-12
請(qǐng)問(wèn)老師我們與甲方簽訂分包工程合同，附有合同清單明細(xì)，清單含設(shè)備，材料和人工，合同要求我們提供9個(gè)點(diǎn)的工程發(fā)票合理嗎？
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2020-06-09
土地增值稅清算時(shí)，抵減的增值稅銷(xiāo)進(jìn)稅額中土地成本部分，需要剔除出來(lái)？處理企業(yè)所得稅清算時(shí)，抵減部分需要沖減“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”？
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2019-11-19
請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)增值稅和增值稅附加稅的，開(kāi)發(fā)票的金稅盤(pán)每月抄稅后 沒(méi)辦法申報(bào) 就直接清卡嗎？還是不清卡？應(yīng)該如何處理金稅盤(pán)？
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2018-11-01