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你好，對來料加工進口業(yè)務(wù)，收入包括加工費及代墊的輔料，增值稅屬于免稅還是免抵退稅
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2019-08-27
我公司主營進口冷凍豬肉，對國內(nèi)客戶銷售時，開具的增值稅專用發(fā)票的稅率應(yīng)該是多少？
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2019-09-01
老師，我出口退稅企業(yè)，我的進項發(fā)票（用于出口退稅）在8月收到做賬了，但進項稅至現(xiàn)在還未勾選確認(rèn)，那我在8月做賬時，進項稅應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅，還是應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅里或者別的科目？或者我的進項發(fā)票索性在勾選的那個月再入賬，這樣進項稅就直接借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅？
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2019-11-08
有關(guān)出口退稅分錄問題，出口退稅后按離岸價貸記應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅（出口退稅）是為了抵消之前購進產(chǎn)品的進項稅額，但之前的進項稅是按成本價算出來的，用離岸價貸記的科目金額那應(yīng)該與之前的金額不一樣，這樣是不是無法平賬？
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2018-07-14
請問我們公司是外貿(mào)企業(yè)做出口設(shè)備 報關(guān)單上是一臺整機 一臺整機由四到五個部件組成 會從好幾家供應(yīng)商處采購這些部件回來組裝 這樣一個報關(guān)單會對應(yīng)好幾個供應(yīng)商的進項增值稅專用發(fā)票 做出口退稅申請時候 因為商品名稱、單位不是一一對應(yīng)的關(guān)系 這個影響出口退稅嗎 或者我怎么做報關(guān)單 可以不影響做出口退稅
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2022-12-06
開具的增值稅普通發(fā)票用于出口退稅的這些收入金額在附表一現(xiàn)在還需要填寫嗎？如果需要填寫外貿(mào)公司應(yīng)該填在哪一行？
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2020-05-18
外貿(mào)出口企業(yè)，購進貨物的時候，應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額這個科目一直都有余額，年底的時候要沖一下，怎么做分錄呢
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2019-08-26
出口退稅備案表的填 寫，我司為生產(chǎn)企業(yè)，享受增值稅優(yōu)惠政策情況， 先征后退，即征即退，超稅負(fù)返還，其他，要選嗎？應(yīng)選擇哪一種呢？
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2018-10-18
從甲公司采購的設(shè)備，賣到國外，取得甲公司含16的點的增值稅專用發(fā)票，如果不申請出口退稅，直接抵扣進項可以嗎？#
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2018-09-03
，請問貿(mào)易企業(yè)出口退稅，已經(jīng)全部開具進項發(fā)票，已經(jīng)抵扣，4月備案有問題，如果此部分進項稅金是不是要轉(zhuǎn)出，對應(yīng)這部分收入是不是還需要單獨交稅？ 簡單點說就是：進項稅金不能抵扣要轉(zhuǎn)出，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷部分收入要*16%繳納增值稅？
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2019-05-07
老師您好！我們公司是一達通代理出口退稅的，流程是客戶外幣貨款付到一達通，然后一達通結(jié)匯后我們在阿里巴巴平臺提現(xiàn)到自己公司賬戶，再來我們公司按照收款金額開增值稅專用發(fā)票給一達通，然后一達通再退稅金部分給我們。請問整個流程該怎么做賬呢？
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2021-03-04
老師您好，我們是進料加工型的生產(chǎn)企業(yè)，去年年末增值稅有進項留抵，我把留抵金額結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的借方，今年上半年發(fā)生出口退稅，進項留抵稅額已退回，請問，未交增值稅借方的金額用轉(zhuǎn)出來嗎？怎么轉(zhuǎn)出?。?/span>
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2019-04-24
外貿(mào)企業(yè)計提退稅額的時候有個分錄借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅（計算應(yīng)退稅）貸：應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅借：主營業(yè)務(wù)成本（結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差）貸：應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出這個分錄應(yīng)該在什么時點做？后面應(yīng)該附什么附件？
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2019-03-29
多題目23/27 不定項(1/2) 某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人，2019年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (I)從境外進口一批小汽車，共計20輛，每輛關(guān)稅完稅價格20萬元；企業(yè)按規(guī)定已繳納進口環(huán)節(jié)的各項稅金，并取得完稅憑證； (2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1000輛，取得銷售不含稅收入15000萬元；同時取得運輸裝卸費收入351萬元（未單獨核算）。 (3)當(dāng)月購進生產(chǎn)材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8000萬元，稅款1040萬元；專用發(fā)票當(dāng)期通過稅務(wù)機關(guān)的審核認(rèn)證。為購進材料支付運費，取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元。 已知：關(guān)稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,進口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運輸服務(wù)增值稅稅率為9%。 要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 23、2.該企業(yè)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅和消費稅是（ ） B 進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅為68.57萬元 C 進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅為47.47萬元 如何計算出來的
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2020-05-08
老師 出口退稅系統(tǒng)，系統(tǒng)企業(yè)申報的期末留抵額與征管系統(tǒng)中不符，這個是什么情況，那所屬期增值稅真的是有留抵稅，應(yīng)該怎么辦是不是在生產(chǎn)退稅系統(tǒng)中的匯總表填寫
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2019-06-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè)，一般貿(mào)易方式的，請問一下：1、10月份有3張出口報關(guān)單，當(dāng)月報關(guān)單信息已收齊的，因沒開到發(fā)票，所以沒申請退稅，但增值稅已申報，退稅發(fā)票已勾選，現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報退稅，那填退稅申報明細(xì)表時，10月份那3張報關(guān)單的所屬期填多少？因為匯率不一樣，不知道能不能一起申報；2、一張報關(guān)單里有些商品可以退稅，有些是0退稅率的，不能退稅的商品，是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里？
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2022-11-18
老師好，出口商品9月底購進時取得的增值稅專用發(fā)票，在10中旬通過認(rèn)證，那辦理出口退稅時有認(rèn)證通過的次月申報期內(nèi)（11月申報期）抵扣的限制嗎？
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2016-11-10
老師您好，我想咨詢一下，我們企業(yè)是內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在是在國內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品賣到國外去，在出口退稅備案表中的增值稅優(yōu)惠政策應(yīng)該選先征后退還是超稅負(fù)返還啊
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2021-12-15
老師 我們公司國外購進一批原材料實際付款為10.5W,進關(guān)核定完稅價格為10W，進口增值稅1.3W，關(guān)稅0.9W，增值稅和關(guān)稅是報關(guān)行代扣代繳，請問怎么做會計分錄？謝謝
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2020-06-24
有跨境電商企業(yè)，以一般貿(mào)易方式從意大利進口了一批完稅價格(CIF)為12萬美元的攪拌機，稅號是8474390000，當(dāng)時美元匯率中間價為6.68。 查詢這批攪拌機的進口關(guān)稅稅率、進口消費稅稅率和增值稅稅率分別是多少？ 分別計算這批攪拌機的關(guān)稅消費稅以及進口稅分別是多少？
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2022-06-22