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請(qǐng)問(wèn)老師 ，建筑業(yè)按照項(xiàng)目所在地進(jìn)行預(yù)交稅款，之前個(gè)人所得稅是可以在預(yù)交的時(shí)候，交一部分的，按照新規(guī)目前有些區(qū)域個(gè)人所得稅這一塊，要自己在自然人稅收管理系統(tǒng)進(jìn)行按月申報(bào)，有人給我們的建議是做農(nóng)民工工資表，按照不高于5000的工資來(lái)做，可以抵消一部分個(gè)人所得稅，也有人建議直接按每次預(yù)交稅款的增值稅1%申報(bào)，對(duì)于施工企業(yè)，這兩種建議，對(duì)我們有利的是哪一條？就是這兩個(gè)建議的區(qū)別和我細(xì)說(shuō)一下呢
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2019-07-08
所得稅匯算清繳時(shí)，“管理費(fèi)用”下的“辦公費(fèi)”明細(xì)，在哪一行調(diào)增？是其他嗎？
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2018-05-06
老師，建筑行業(yè)采用完工比法確認(rèn)收入，因此會(huì)存在企業(yè)所得稅收入和月報(bào)的增值稅稅收收入不一致，這個(gè)怎么解決
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2025-01-03
小規(guī)模納稅人收取物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)800，借：庫(kù)存現(xiàn)金800，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)776.7，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅23.3，對(duì)嗎？
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2019-05-28
上月買(mǎi)的稅盤(pán)，借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金，那這個(gè)月抵稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅，貸管理費(fèi)用？摘要寫(xiě)什么
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2017-09-25
房地產(chǎn)公司把商鋪賣(mài)出去，然后商場(chǎng)管理公司又返租回來(lái)，那商場(chǎng)管理公司和房開(kāi)公司的增值稅和房產(chǎn)稅怎樣核算。
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2018-11-24
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品，增值稅稅率為 13%，按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算，金額為40000元，由于是成 批銷(xiāo)售，甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求： （①編制確認(rèn)銷(xiāo)售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄；
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2022-03-19
我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，就是我們企業(yè)是新辦企業(yè)，農(nóng)業(yè)企業(yè)。在三月份的時(shí)候購(gòu)進(jìn)了一大批幼苗，還有前期的廠房籌建、農(nóng)民土地承包費(fèi)用等等。都是前期用私賬轉(zhuǎn)出的，營(yíng)業(yè)執(zhí)照是在4月份的時(shí)候辦下來(lái)的，銀行賬戶是在上周辦下來(lái)的。所以前期的這些費(fèi)用全部都沒(méi)有通過(guò)公賬，現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，就是我入賬的時(shí)候，購(gòu)進(jìn)幼苗、土地承包費(fèi)用應(yīng)該是生產(chǎn)成本，辦公費(fèi)用應(yīng)該是管理費(fèi)用。但是這些都沒(méi)有票據(jù)，我該如何入賬呢？全部計(jì)開(kāi)辦費(fèi)感覺(jué)不太對(duì)，有票據(jù)的入相應(yīng)的費(fèi)用？前期投資已經(jīng)是接近兩百萬(wàn)了，如果我全部入開(kāi)辦費(fèi)，不太合理樣，這種情況該如何處理呢？
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2017-06-30
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額；貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：借： 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值；貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤(pán)抵扣是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅；貸：管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后，應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額，要怎么處理呢。謝謝！
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2018-01-25
金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤(pán)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)、以及稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi) 一起共480，分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費(fèi)用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，明細(xì)如圖， 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額41480 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 （之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅，這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思啊？）接著貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
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2018-02-28
出口企業(yè)增值稅為零稅率，也就是不用交增值稅，那購(gòu)進(jìn)的材料進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理？
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2018-07-23
一般納稅人企業(yè)公司加油、餐費(fèi)以及汽車(chē)維修收到的增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)賬嗎？應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2022-05-05
老師，收到修理費(fèi)的專(zhuān)票，借：管理費(fèi)用-修理費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 這些做分錄對(duì)嗎？
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2016-09-06
老師，我這邊一般納稅人，假設(shè)10月銀行存款充值了油費(fèi)，我在10月份就已經(jīng)記了預(yù)付款，在11月的時(shí)候收到了充值油費(fèi)的專(zhuān)票但實(shí)際上我還沒(méi)有加油，之后加油還會(huì)收到卷票，我應(yīng)該怎么記賬？
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2021-12-30
老師，建筑行業(yè)按一般企業(yè)管理做賬務(wù)處理收入費(fèi)用成本，還是按建造合同那種核算
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2020-08-03
加油站 自用車(chē)加油應(yīng)該如何賬務(wù)處理？
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2020-03-27
公司在石化開(kāi)戶，先轉(zhuǎn)錢(qián)到石化賬戶，要消費(fèi)油費(fèi)后才能據(jù)實(shí)開(kāi)增值稅專(zhuān)票，這筆款一直在石化賬上，只有收據(jù)，是做石化的往來(lái)，還是掛經(jīng)辦人的往來(lái)好些？
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2017-06-21
物業(yè)公司，提供保安服務(wù)，開(kāi)票是物業(yè)管理費(fèi)，編碼是，企業(yè)管理服務(wù)，物業(yè)管理費(fèi)，還是，現(xiàn)代服務(wù)，物業(yè)管理費(fèi)
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2018-07-27
9月11日剛注冊(cè)的小規(guī)模公司，增值稅已經(jīng)一鍵零申報(bào)了，企業(yè)所得稅要怎么填？9月27日才開(kāi)的銀行賬戶，沒(méi)有任何資金流水，沒(méi)有開(kāi)始任何賬務(wù)處理，申報(bào)表可以全部填零嗎？
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2023-10-19
在應(yīng)付款管理系統(tǒng)管理中期初余額增加不了怎么辦
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2022-05-02